Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 216 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | 2022NE0000714 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 27/12/2022 | 2022NE0000724 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
|
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E BUFFET, NA REINAUGURACAO E POSSE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.143,00 | R$ 6.143,00 | R$ 6.143,00 | |
| 22/12/2022 | 2022NE0000704 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MIDIA COMERCIALDE RADIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03.12. 31.12.2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/12/2022 | 2022NE0000694 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 16/12/2022 | 2022NE0000684 |
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
29.955.518/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA CAMARA CONFORME NORA FISCAL ANEXA.
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R$ 54.791,00 | R$ 54.791,00 | R$ 54.791,00 | |
| 14/12/2022 | 2022NE0000674 |
CICERO DE SOUZA SANTOS 74807927434
28.386.683/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A COMPRA DE MASTRO EM INOX, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.274,00 | R$ 5.274,00 | R$ 5.274,00 | |
| 08/12/2022 | 2022NE0000734 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE OLEO PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282. PERTENCENYE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/12/2022 | 2022NE0000664 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COFEE BREAK PARA A REUNIAO ORDINARIA QUE SERA REALIZADA EM 06.12.2022.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 25/11/2022 | 2022NE0000649 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.664,00 | R$ 3.664,00 | R$ 3.664,00 | |
| 24/11/2022 | 2022NE0000644 |
J. CORDEIRO SANTOS
00.129.112/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MASCARAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 93,85 | R$ 93,85 | R$ 93,85 | |
| 24/11/2022 | 2022NE0000647 |
MICHELE CRISTINA LEAO ALVES 09565781446
31.815.176/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO QUE DAR ACESSO AOS GABINETES DOS VEREADORES.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 24/11/2022 | 2022NE0000648 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DAM DE IRRF. REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
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R$ 4,88 | R$ 4,88 | R$ 4,88 | |
| 24/11/2022 | 2022NE0000654 |
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA
27.875.115/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA 0770. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 59,27 | R$ 59,27 | R$ 59,27 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000640 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE ARCO VERDE PE. CONFORME OFICIO 015 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000641 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE TRIUNFOPE. CONFORME OFICIO 011 2022.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000642 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 010 2022.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000643 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, NA CIDADE DE ARCOVERDE NOS DIAS 23.11 A 26.11.2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000645 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE ARCOVERDEPE. CONFORME OFICIO 015 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000646 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE. CONFORME OFICIO 011 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/11/2022 | 2022NE0000624 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA A CANTINA E COPAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.120,39 | R$ 4.120,39 | R$ 4.120,39 |