Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | 2022NE0000734 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE OLEO PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282. PERTENCENYE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/10/2022 | 2022NE0000534 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.717,00 | R$ 3.717,00 | R$ 3.717,00 | |
| 10/08/2022 | 2022NE0000434 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. CONFORME OFICIO 10 2022.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 05/07/2022 | 2022NE0000348 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE.CONFORME OFICIO 007 2022.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 05/07/2022 | 2022NE0000349 |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
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VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA:KHE4802, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 437,00 | R$ 437,00 | R$ 437,00 | |
| 04/07/2022 | 2022NE0000347 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.524,20 | R$ 2.524,20 | R$ 2.524,20 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000340 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFE PE. E GRAVATAPE. CONFORME OFICIO 008 2022.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000341 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFEPE, E PARA CIDADE DE GRAVATAPE. CONFORME OFICIO 007 2022.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000342 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFEPE. E GRAVATAPE. CONFORME OFICIO 005 2022.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000343 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 1.961,40 | R$ 1.961,40 | R$ 1.961,40 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000344 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 008 2022
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000345 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFOME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000346 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOOL: PLACA KHE 4802, VOYAGE: 0770, VOYAGE QYC 5918, E MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.897,84 | R$ 7.897,84 | R$ 7.897,84 | |
| 28/06/2022 | 2022NE0000334 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PEDENTES INSTALACAO DE FECHADURAS ELETRICAS COM CONTROLE REMOTO. NESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 614,00 | R$ 614,00 | R$ 614,00 | |
| 29/04/2022 | 2022NE0000234 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.
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R$ 443,79 | R$ 443,79 | R$ 443,79 | |
| 15/03/2022 | 2022NE0000134 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DESOBSTRUCAO DA TURBULACAO DA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA DESTA CAMARA MUNICAPAL.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 19/01/2022 | 2022NE0000034 |
A V TELECOMUNICACOES EIRELI
24.341.140/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REDES DE INTERNET ATRAVEZ DE CONTRATOS DE Nº 16365 19 E 16362 19 CONTRATO DE Nº 45282 20 PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2022.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.313,73 | R$ 3.984,03 |