Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | 2022NE0000173 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE. CONFORME OFICIO 003 2022.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000175 |
VIA GONZAGAO GAS E TRANSPORTE LTDA
17.642.024/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000177 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000152 |
J. CORDEIRO SANTOS
00.129.112/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MASCARAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000153 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 004 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000154 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO M~ES DE MARCO DE 2022.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000155 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.626,00 | R$ 2.626,00 | R$ 2.626,00 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000157 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS VEREADORES PRA PARTICIPAR DE CONGRESSAO DE VEREADORES SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DO SEC GARANHUSPE.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000158 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.776,40 | R$ 1.776,40 | R$ 1.776,40 | |
| 21/03/2022 | 2022NE0000149 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.839,20 | R$ 2.839,20 | R$ 2.839,20 | |
| 21/03/2022 | 2022NE0000150 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAENTO DE QUILIMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000145 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000146 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE BGESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000147 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO M~ES DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000151 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.PARA O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 30.000,00 | R$ 28.163,01 | R$ 23.960,84 | |
| 17/03/2022 | 2022NE0000142 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO DA MOTOCICLETA DE PLACA;WYF7282 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 17/03/2022 | 2022NE0000143 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 003 2022.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/03/2022 | 2022NE0000144 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM COMPUTADOR MOUSE CABO DE FORCA PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | |
| 16/03/2022 | 2022NE0000135 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO, NA DESINSTALACAO E REINSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E GABINETES DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.250,04 | R$ 4.250,04 | R$ 4.250,04 | |
| 16/03/2022 | 2022NE0000136 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 004 2021.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |