Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | 2022NE0000181 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.415,00 | R$ 2.415,00 | R$ 2.415,00 | |
| 28/03/2022 | 2022NE0000182 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 3.339,00 | R$ 3.339,00 | R$ 3.339,00 | |
| 28/03/2022 | 2022NE0000183 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 3.003,00 | R$ 3.003,00 | R$ 3.003,00 | |
| 25/03/2022 | 2022NE0000174 |
RONILDO ALVES DA SILVA
***.***.184-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA USO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/03/2022 | 2022NE0000178 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE T. EXP.DE DAM IRRF. REFERENTE AO M~ES DE MARCO DE 2022.
|
R$ 4,88 | R$ 4,88 | R$ 4,88 | |
| 24/03/2022 | 2022NE0000172 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 DE 2022.
|
R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | |
| 24/03/2022 | 2022NE0000176 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL KHE 4802 VOYAGE DE PLACA 0770 VOYAGE QYC 5918 MOTOCICLETA QYF 7282 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.660,81 | R$ 6.660,81 | R$ 6.660,81 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000159 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE. CONFORME OFICIO 005 2022.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000160 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE. CONFORME OFICIO 005 2022.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000161 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE. CONFORME OFICIO 004 2022.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000162 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE. CONFORME OFICIO 005 2022.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000163 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTOD E 04 (QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE. CONFORME OFICIO 005 2022.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000164 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE. CONFORME OFICIO 005 2022.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000165 |
PEDRO IGOR FERREIRA APOLINARIO
***.***.094-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE. CONFORME OFICIO 002 2022.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000166 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE. CONFORME OFICIO 004 2022.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000167 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNS CONFORME OFICIO 005 2022.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000168 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE. CONFORME OFICIO 004 2022.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000169 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE. CONFORME OFICIO 004 2022.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000170 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FVO DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMETO DE COMPRA DE 01 (UM) PNEU PARA O VEICULO VOYAGEM DE PLACA QYC 5918 PERTENCENTE VA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000171 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO VOYAGE QYC 5918.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |