Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | 2022NE0000216 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 004 (QUATRO) DIARIAS PARA BRSILCIA DF. CONFORME OFICIO 006 2022.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 12/04/2022 | 2022NE0000201 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS VEREADORES , PARA O CONGRESSO EM BRASILIADF NOS DIAS:26 A 29 DO MES DE ABRIL DE 2022.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 11/04/2022 | 2022NE0000198 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE LANCHES PARA COFFE BREAK. EM REUNIOES ORDINARIAS RELAIZADA NO MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 11/04/2022 | 2022NE0000199 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRE3DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.641,40 | R$ 3.641,40 | R$ 3.641,40 | |
| 08/04/2022 | 2022NE0000196 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA MOTOCICLETA, DE PLACA:QYF:7282.
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R$ 81,60 | R$ 81,60 | R$ 81,60 | |
| 08/04/2022 | 2022NE0000197 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO DA MOTICLETA,DE PLACA:QYF, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICAIPAL.
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R$ 181,02 | R$ 181,02 | R$ 181,02 | |
| 06/04/2022 | 2022NE0000194 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE.CONFORME OFICIO 006 2022.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 06/04/2022 | 2022NE0000195 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | |
| 05/04/2022 | 2022NE0000193 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE. E 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE. CONFORME OFICIO Nº 006 2022.
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 04/04/2022 | 2022NE0000190 |
FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA
39.477.320/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM COFECCAO DE CARIMBOS PASTAS ENVELOPES IMPRESSAO. PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.251,00 | R$ 4.251,00 | R$ 4.251,00 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000187 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.738,00 | R$ 3.738,00 | R$ 3.738,00 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000188 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.171,40 | R$ 2.171,40 | R$ 2.171,40 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000189 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 31/03/2022 | 2022NE0000192 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 543,06 | R$ 543,06 | R$ 543,06 | |
| 30/03/2022 | 2022NE0000185 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.066,00 | R$ 3.066,00 | R$ 3.066,00 | |
| 30/03/2022 | 2022NE0000186 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVAOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK EM REUNIAO ORDINARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/03/2022 | 2022NE0000191 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 53 60 PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO DE Nº 12420004410 32001762.
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R$ 1.490,49 | R$ 1.490,49 | R$ 1.490,49 | |
| 29/03/2022 | 2022NE0000184 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACAOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.018,90 | R$ 1.018,90 | R$ 1.018,90 | |
| 28/03/2022 | 2022NE0000179 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 28/03/2022 | 2022NE0000180 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.415,00 | R$ 2.415,00 | R$ 2.415,00 |