Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | 2022NE0000318 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 006 2022.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/06/2022 | 2022NE0000321 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 009 2022
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 09/06/2022 | 2022NE0000301 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LANCHES PARA COFFE BREAK ,EM REUNIOES ORDINARIA DESTA CAMARA MUNICICPAL.
|
R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 31/05/2022 | 2022NE0000291 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
|
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 55 60 PARACELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO DE Nº12420004410 32001762
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R$ 1.512,07 | R$ 1.512,07 | R$ 1.512,07 | |
| 27/05/2022 | 2022NE0000281 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA BRASILIADF, CONFORME OFICIO:008 2022.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 24/05/2022 | 2022NE0000271 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.719,00 | R$ 2.719,00 | R$ 2.719,00 | |
| 16/05/2022 | 2022NE0000261 |
RC CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
28.697.572/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRETACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA,NOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DOS TRABALHOS NA REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 11/05/2022 | 2022NE0000251 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE CONFORME OFICIO:007 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/05/2022 | 2022NE0000241 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D3 MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | |
| 27/04/2022 | 2022NE0000231 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA PRA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA E TESOURARIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 465,70 | R$ 465,70 | R$ 465,70 | |
| 26/04/2022 | 2022NE0000221 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 005 2022.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000214 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2022.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000219 |
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
29.955.518/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 82.723,67 | R$ 82.723,67 | R$ 82.723,67 | |
| 22/04/2022 | 2022NE0000211 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA BRASILIA DF. CONFORME OFICIO 006 2022.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 22/04/2022 | 2022NE0000212 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA BRASILIA DF. CONFORME OFICIO 006 2022.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 22/04/2022 | 2022NE0000213 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 005 2022.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000210 |
GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME
09.398.643/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA EXTRANGER PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC 5918 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000217 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 005 (CINCO) DIARIAS PARA BRSILCIA DF. CONFORME OFICIO 006 2022.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000218 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA BRASILIA DF. CONFORME OFICIO 006 2022.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 19/04/2022 | 2022NE0000215 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA BRASILIA DF CONFORME OFICIO 004 2022.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |