Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | 2022NE0000418 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL IMPACTA 40 DA INTELBRAS 2 24. PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000419 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL TELEFONICO PARA DISTRIBUICAO DOS RAMAIS.
|
R$ 3.159,79 | R$ 3.159,79 | R$ 3.159,79 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000421 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10.07.22 A 10.08.22.
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R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | |
| 02/08/2022 | 2022NE0000412 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SANITIZACAO GERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 29/07/2022 | 2022NE0000410 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 57 60 PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 12420004410 32001762.
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R$ 1.537,20 | R$ 1.537,20 | R$ 1.537,20 | |
| 29/07/2022 | 2022NE0000411 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 0061 DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.
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R$ 495,38 | R$ 495,38 | R$ 495,38 | |
| 28/07/2022 | 2022NE0000401 |
CICERO EDSON GOMES DE SOUZA
***.***.594-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MECANICA NOS VEICULOS GOOL DE PLACA KHE 4202 E VOYAGE PGA 0770.
|
R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 836,60 | |
| 22/07/2022 | 2022NE0000381 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | |
| 21/07/2022 | 2022NE0000371 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.
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R$ 678,08 | R$ 678,08 | R$ 678,08 | |
| 21/07/2022 | 2022NE0000391 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.191,60 | R$ 4.191,60 | R$ 4.191,60 | |
| 11/07/2022 | 2022NE0000361 |
B2T COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
26.187.394/0001-22
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VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE ESTUDIO PARA O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 170,66 | R$ 170,66 | R$ 170,66 | |
| 30/06/2022 | 2022NE0000351 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 0061 DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.
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R$ 442,69 | R$ 442,69 | R$ 442,69 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000341 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFEPE, E PARA CIDADE DE GRAVATAPE. CONFORME OFICIO 007 2022.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 28/06/2022 | 2022NE0000331 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS. CONFORME NOTA ANEXO.
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R$ 1.037,99 | R$ 1.037,99 | R$ 1.037,99 | |
| 21/06/2022 | 2022NE0000317 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 1.071,00 | R$ 1.071,00 | R$ 1.071,00 | |
| 21/06/2022 | 2022NE0000319 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.165,34 | R$ 3.165,34 | R$ 3.165,34 | |
| 20/06/2022 | 2022NE0000310 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARAESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/06/2022 | 2022NE0000311 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/06/2022 | 2022NE0000312 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 20/06/2022 | 2022NE0000313 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BRASILIA DF. CONFORME OFICIO 006 2022.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |