Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | 2022NE0000513 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 999,90 | R$ 999,90 | R$ 999,90 | |
| 26/09/2022 | 2022NE0000515 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DAM DE IRRF. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
R$ 4,88 | R$ 4,88 | R$ 4,88 | |
| 26/09/2022 | 2022NE0000516 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA ME
07.001.353/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LUMINARIA LED E RECEPTOR DIGITAL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 23/09/2022 | 2022NE0000511 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | |
| 23/09/2022 | 2022NE0000512 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.926,25 | R$ 2.926,25 | R$ 2.926,25 | |
| 22/09/2022 | 2022NE0000510 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 19/09/2022 | 2022NE0000491 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 13/09/2022 | 2022NE0000501 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 008 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 09/09/2022 | 2022NE0000514 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA E CART. TONER PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 339,70 | R$ 339,70 | R$ 339,70 | |
| 06/09/2022 | 2022NE0000481 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.793,00 | R$ 2.793,00 | R$ 2.793,00 | |
| 02/09/2022 | 2022NE0000471 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 3.221,40 | R$ 3.221,40 | R$ 3.221,40 | |
| 25/08/2022 | 2022NE0000461 |
RONILDO ALVES DA SILVA
***.***.184-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 23/08/2022 | 2022NE0000451 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.853,75 | R$ 3.853,75 | R$ 3.853,75 | |
| 10/08/2022 | 2022NE0000431 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE. CONFORME OFICIO 008 2022.
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R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 10/08/2022 | 2022NE0000441 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS,PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES CAMARAS E PREFEITURAS NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE. NOS DIAS 11,12,13,E 14 DE AGOSTO DE 2022.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000413 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 009 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000414 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PRA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 007 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000415 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 007 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000416 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO DE Nº 10 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000417 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CENTRAL IMPACTA 40 24 PARA DISTRIBUICAO DE RAMAIS PARA AS SALAS E GABINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |