Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | 2022NE0000619 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUICOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 4.032,00 | R$ 4.032,00 | R$ 4.032,00 | |
| 18/11/2022 | 2022NE0000631 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE VERBA DE REPRESENTACAO DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 17/11/2022 | 2022NE0000615 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO A FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 17/11/2022 | 2022NE0000616 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DE DESISTALACAO ,INSTALACAO E LIMPESA DE AR CONDICIONADO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICICPAL.
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R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | |
| 16/11/2022 | 2022NE0000611 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: GOL KHE4802.PERTENCENTE A ESTA CAMARA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | |
| 11/11/2022 | 2022NE0000610 |
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
29.955.518/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE TELEVISOES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 19.975,03 | R$ 19.975,03 | R$ 19.975,03 | |
| 11/11/2022 | 2022NE0000614 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282.
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R$ 59,18 | R$ 59,18 | R$ 59,18 | |
| 08/11/2022 | 2022NE0000612 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALMOCO SERVIDO PARA VEREADORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 07 11 2022.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/11/2022 | 2022NE0000591 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMSA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.166,40 | R$ 4.166,40 | R$ 4.166,40 | |
| 01/11/2022 | 2022NE0000601 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MIDIA COMERCIAL NO PERIODO DE 03 10 2022 ARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 31/10/2022 | 2022NE0000618 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C C 61 NO MES DE OUTUBRO 2022
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R$ 32,50 | R$ 32,50 | R$ 32,50 | |
| 24/10/2022 | 2022NE0000571 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.326,80 | R$ 2.326,80 | R$ 2.326,80 | |
| 24/10/2022 | 2022NE0000581 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACAOES PATRONAIS DE 13º (DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DE EFETIVOS. OUTUBRO DE 2022.
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R$ 565,07 | R$ 565,07 | R$ 565,07 | |
| 18/10/2022 | 2022NE0000551 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PARCELA 59 60 PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 12420004410 32001762.
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R$ 1.577,28 | R$ 1.577,28 | R$ 1.577,28 | |
| 13/10/2022 | 2022NE0000541 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO DE NUMERO 009 2022.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 10/10/2022 | 2022NE0000531 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.528,00 | R$ 3.528,00 | R$ 3.528,00 | |
| 06/10/2022 | 2022NE0000561 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO , CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 28/09/2022 | 2022NE0000521 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LANCHES PARA A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 27.09.2022
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R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | |
| 27/09/2022 | 2022NE0000518 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | |
| 27/09/2022 | 2022NE0000519 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 008 2022.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |