Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 19 de um total de 219 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | 2022NE0000091 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOULUCAO 001 2022.
|
R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | |
| 21/02/2022 | 2022NE0000081 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 002 2022.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/02/2022 | 2022NE0000071 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 07/02/2022 | 2022NE0000061 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENOT DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOUCAO 001 2022.
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R$ 1.012,20 | R$ 1.012,20 | R$ 1.012,20 | |
| 31/01/2022 | 2022NE0000051 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA COFFEE BREAK DA REUNIAO NESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
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R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 27/01/2022 | 2022NE0000041 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 001 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/01/2022 | 2022NE0000017 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 001 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/01/2022 | 2022NE0000018 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PE. CONFORME OFICIO 001 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/01/2022 | 2022NE0000019 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARUIS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 001 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/01/2022 | 2022NE0000031 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 21/01/2022 | 2022NE0000014 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.595,76 | R$ 1.595,76 | R$ 1.595,76 | |
| 21/01/2022 | 2022NE0000016 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO DA MOTOCICLETA DE PLACA:QYF7282 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 49,49 | R$ 49,49 | R$ 49,49 | |
| 21/01/2022 | 2022NE0000021 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 001 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 19/01/2022 | 2022NE0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUADRO DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPALPARA PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2022.
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R$ 780.000,00 | R$ 778.402,21 | R$ 718.885,40 | |
| 19/01/2022 | 2022NE0000010 |
DACIO MARTINS DIAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
11.920.508/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESORIA JURIDICA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006 2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADM Nº 006 2018 CARTA CONVITE Nº 002 2018 PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2022.
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R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2022 | 2022NE0000011 |
DACIO MARTINS DIAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
11.920.508/0001-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006 2018 ORIUNDO DO PROCESSO ADM Nº 006 2018 CARTA CONVITE Nº 002 2018 PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2022.
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R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | |
| 19/01/2022 | 2022NE0000012 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.
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R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2022 | 2022NE0000013 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.
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R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| 19/01/2022 | 2022NE0000015 |
SALETE ROGERIA TENORIO DE MACEDO SOARES
***.***.734-91
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDIDICA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2022.
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R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 57.765,72 |