Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | 2022NE0000125 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PAA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 816,60 | R$ 816,60 | R$ 816,60 | |
| 07/03/2022 | 2022NE0000115 |
FRANCISCO ELTON DE OLIVEIRA
12.981.605/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SOM DO PLENRIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.335,00 | |
| 07/03/2022 | 2022NE0000116 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 003 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 07/03/2022 | 2022NE0000117 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME 003 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 07/03/2022 | 2022NE0000123 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SANITIZACAO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME BOLETIN DE MEDICAO EM ANEXO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/03/2022 | 2022NE0000114 |
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
10.573.521/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ESPUMA ARTIKA PARA MICROFONES DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 287,28 | R$ 287,28 | R$ 287,28 | |
| 28/02/2022 | 2022NE0000113 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 52 60,PARECELAMENTO DA RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO DE Nº12420004410 32001762.
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R$ 1.481,18 | R$ 1.481,18 | R$ 1.481,18 | |
| 26/02/2022 | 2022NE0000148 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
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R$ 452,06 | R$ 452,06 | R$ 452,06 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000102 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 002 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000103 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000104 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000105 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 003 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000106 |
RONILDO ALVES DA SILVA
***.***.184-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O USO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000107 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINA PE. CONFORME OFICIO 002 2022
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000108 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.276,00 | R$ 3.276,00 | R$ 3.276,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000109 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 002 2022.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000110 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL DE PLACA KEH 4802 VOYAGEPGA 0770 VOYAGE QYC 5918 E MOTOCICLETA QYF PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.787,18 | R$ 6.787,18 | R$ 6.787,18 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000111 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 1.848,00 | R$ 1.848,00 | R$ 1.848,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000112 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 002 2022.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 23/02/2022 | 2022NE0000100 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE T.EXP. DE DAM IRRF. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
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R$ 4,88 | R$ 4,88 | R$ 4,88 |