Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 219 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 2022NE0000718 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | |
| 29/12/2022 | 2022NE0000719 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.179,00 | R$ 4.179,00 | R$ 4.179,00 | |
| 29/12/2022 | 2022NE0000721 |
MICHELE CRISTINA LEAO ALVES 09565781446
31.815.176/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UM VIDRO, ESPELHO PRA O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 28/12/2022 | 2022NE0000716 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE OLEO PATIMFREIOTRAZ DIANT, PRA MPTOCICLETA DE PLACA QYF 7282 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | |
| 28/12/2022 | 2022NE0000717 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DAM DE IRRF. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 4,88 | R$ 4,88 | R$ 4,88 | |
| 27/12/2022 | 2022NE0000713 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOULUCAO DE NUMERO 001 2022.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 27/12/2022 | 2022NE0000714 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 27/12/2022 | 2022NE0000715 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRES DE MATERIAL PARA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.072,75 | R$ 4.072,75 | R$ 4.072,75 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000710 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNPREO (FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 832,04 | R$ 832,04 | R$ 832,04 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000712 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA ME
07.001.353/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA.
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R$ 460,30 | R$ 460,30 | R$ 460,30 | |
| 22/12/2022 | 2022NE0000701 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.187,40 | R$ 4.187,40 | R$ 4.187,40 | |
| 21/12/2022 | 2022NE0000691 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILACIA NOTURNA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000711 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTACAO DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 15/12/2022 | 2022NE0000681 |
MAIRTON JEFFERSON DA SILVA COELHO
29.383.770/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILAARIA E PINTURA GERAL DO VEICULO VOYAE DE PLACA PGA 0770, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000671 |
ALENCAR AUTOPECAS LTDA
07.419.024/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE PGA 0770, PERTENCETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000731 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
|
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONFORME BOLETIM ANEXO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/12/2022 | 2022NE0000661 |
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA
27.875.115/0001-86
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VALOR QUE SE EMOENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA NO VEICULO GOL DE PLACA KHE 4802, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 59,27 | R$ 59,27 | R$ 59,27 | |
| 28/11/2022 | 2022NE0000651 |
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
29.955.518/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MOVEIS PLANEJADOS, PARA ALMOXARIFADO CONTROLE INTERNO SECRETARIA, TSOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 113.000,00 | R$ 113.000,00 | R$ 113.000,00 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000641 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE TRIUNFOPE. CONFORME OFICIO 011 2022.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 22/11/2022 | 2022NE0000621 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |