Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2021
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | 2021NE0000514 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 005 2021.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2021 | 2021NE0000414 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA:0061 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.
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R$ 295,51 | R$ 295,51 | R$ 295,51 | |
| 27/07/2021 | 2021NE0000314 |
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
11.319.557/0003-78
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS PARA A RECPAO E SALA DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.558,00 | R$ 5.558,00 | R$ 5.558,00 | |
| 26/05/2021 | 2021NE0000214 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO;002 2014.
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R$ 1.604,80 | R$ 1.604,80 | R$ 1.604,80 | |
| 09/04/2021 | 2021NE0000148 |
FRANCISCO ELTON ALVES DE OLIVEIRA
***.***.414-97
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA MESA DE SOM DO PLENARIO ,CAIXA DE SOM E MICROFONES. DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.201,50 | |
| 09/04/2021 | 2021NE0000149 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FONTE 200W E FILTRO DE LINHA PARA O COMPUTADOR DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 07/04/2021 | 2021NE0000146 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 002 2014
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R$ 935,00 | R$ 935,00 | R$ 935,00 | |
| 07/04/2021 | 2021NE0000147 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DA VEREADORA. CONFORME RESOLUCAO002 2014.
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R$ 1.805,40 | R$ 1.805,40 | R$ 1.805,40 | |
| 06/04/2021 | 2021NE0000144 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 1.774,80 | R$ 1.774,80 | R$ 1.774,80 | |
| 06/04/2021 | 2021NE0000145 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 1.071,00 | R$ 1.071,00 | R$ 1.071,00 | |
| 05/04/2021 | 2021NE0000143 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 1.802,00 | R$ 1.802,00 | R$ 1.802,00 | |
| 31/03/2021 | 2021NE0000140 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 40 60 PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO DE Nº:12420001.410 201762
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R$ 1.422,34 | R$ 1.422,34 | R$ 1.422,34 | |
| 31/03/2021 | 2021NE0000141 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA:0061 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURIPE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.
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R$ 371,83 | R$ 371,83 | R$ 371,83 | |
| 30/03/2021 | 2021NE0000142 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMENTRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 782,00 | R$ 782,00 | R$ 782,00 | |
| 15/03/2021 | 2021NE0000114 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.802,09 | R$ 2.802,09 | R$ 2.802,09 | |
| 07/01/2021 | 2021NE0000014 |
A V TELECOMUNICACOES EIRELI
24.341.140/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REDES DE INTERNT ATRAVES DE CONTRATOS DE Nº 16365 19 E 16362 19, E CONTRATO DE Nº45282 20 PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2021
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R$ 5.000,00 | R$ 3.120,58 | R$ 2.970,68 |