Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO DOMINIO WEBSITE E E-MAILS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000053 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2026.
|
R$ 144.571,62 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000053 | 0016744 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2026.
|
R$ 33.801,88 | R$ 33.801,88 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000036 | 0016536 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO 2026.
|
R$ 117.828,31 | R$ 117.828,31 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000035 | 0016532 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2026.
|
R$ 1.906,23 | R$ 1.906,23 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000037 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JANEIRO DE 2026.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000036 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO 2026.
|
R$ 90.806,69 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000035 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2026.
|
R$ 5.920,16 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000001 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ( JANEIRO 2026 )
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000001 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2026.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000001 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 8.090,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000001 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 553,25 | R$ 0,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 1.219,51 | R$ 0,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000015 | 0000001 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000060 | 0000001 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000006 | 0000001 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SANITIZAÇÃO ( DESINFECÇÃO ) EM TODO O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000001 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULAS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18/ MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 13.006,25 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000007 | 0000001 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000001 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 7.930,56 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000010 | 0000001 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA , DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.173,66 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026NE0000021 | 0016472 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL,MÊS DE NOVEMBRO 2025.
|
R$ 1.230,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000020 | 0016470 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.230,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000019 | 0016468 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000018 | 0016466 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO. DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.230,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000017 | 0016464 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 8.090,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000016 | 0016462 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 553,25 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000015 | 0016460 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.300,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000061 | 0016603 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.750,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000060 | 0016601 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.750,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000014 | 0016458 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.504,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000013 | 0016456 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.600,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000012 | 0016454 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 6.800,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000011 | 0016452 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 1.219,51 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000010 | 0016450 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA , DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.173,66 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000077 | 0016656 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$750,00 TOTALIZANDO R$1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000008 | 0016448 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
|
R$ 2.284,80 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000009 | 0016447 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 7.930,56 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000103 | 0016727 |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 2.000,00 ,COM DESTINO A RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER E A CÂMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 2.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000102 | 0016725 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EA CÂMARA DE DEPUTADOS , NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000007 | 0016444 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.000,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026NE0000036 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 208.635,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000037 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 13.909,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000046 | Ordinário |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.645,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000053 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 178.373,50 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000017 | Ordinário |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 8.090,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000015 | Ordinário |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 2.300,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000016 | Ordinário |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 553,25 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000011 | Ordinário |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
Carregando...
|
R$ 1.219,51 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000012 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 6.800,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000013 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000014 | Ordinário |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.504,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000060 | Ordinário |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 3.750,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000061 | Ordinário |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 3.750,00 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000010 | Ordinário |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA , DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
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R$ 2.173,66 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000077 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$750,00 TOTALIZANDO R$1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 1.500,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000008 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
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R$ 2.284,80 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000009 | Ordinário |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 7.930,56 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000102 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EA CÂMARA DE DEPUTADOS , NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 3.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000103 | Ordinário |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 2.000,00 ,COM DESTINO A RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER E A CÂMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 2.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000007 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 2.000,00 |