Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026NE0000082 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARAES - MATRICULA 221-1 , NO VALOR R$ 1.500,00 PARA RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO, SECRETARIA DE TURISMO DE PERNAMBUCO NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2025.CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000081 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 4.074,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000080 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES ,CONFORME LEI 001/2022.
|
R$ 2.394,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000079 | 0000001 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.516,20 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000088 | 0000001 |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), JANEIRO 2026.
|
R$ 1.510,57 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000058 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, ONDE FUI VISITAR A CASA DE APOIO NOS DIAS 11 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A CARUARU/PE, ONDE IREI PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ANV, NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO ( NOVEMBRO 2025).
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000049 | 0000001 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO ( NOVEMBRO 2025.)
|
R$ 3.032,24 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. CONFORME SILICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO ( DEZEMBRO 2025.)
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO ( DEZEMBRO 2025 ).
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000045 | 0000001 |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 400,00 COM DESTINO A PETROLINA/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA , NOS DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000044 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, NO DIA 17DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000043 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( NOVEMBRO 2025. )
|
R$ 924,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( DEZEMBRO 2025. )
|
R$ 924,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000041 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( NOVEMBRO 2025. )
|
R$ 924,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( NOVEMBRO 2025 )
|
R$ 1.218,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000039 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO SANDRO MARCIO OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( OUTUBRO DE 2025.)
|
R$ 924,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000034 | 0000001 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTODE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME OFÍCIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELA 11/60
|
R$ 857,24 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000027 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 924,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2, REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00 , COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 08 e 09 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026NE0000088 | 0016684 |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), JANEIRO 2026.
|
R$ 1.510,57 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000050 | 0016577 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A CARUARU/PE, ONDE IREI PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ANV, NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO ( NOVEMBRO 2025).
|
R$ 3.000,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000049 | 0016575 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO ( NOVEMBRO 2025.)
|
R$ 3.032,24 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000048 | 0016573 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. CONFORME SILICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO ( DEZEMBRO 2025.)
|
R$ 2.646,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000047 | 0016571 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO ( DEZEMBRO 2025 ).
|
R$ 2.646,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000045 | 0016558 |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 400,00 COM DESTINO A PETROLINA/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA , NOS DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 400,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000044 | 0016552 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, NO DIA 17DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 550,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000043 | 0016550 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( NOVEMBRO 2025. )
|
R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000042 | 0016548 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( DEZEMBRO 2025. )
|
R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000041 | 0016546 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( NOVEMBRO 2025. )
|
R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000040 | 0016544 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( NOVEMBRO 2025 )
|
R$ 1.218,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000039 | 0016542 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO SANDRO MARCIO OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( OUTUBRO DE 2025.)
|
R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000038 | 0016540 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000025 | 0016480 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA NA INFOMAÇÃO, PROFISSIOANAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 15.900,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000081 | 0016670 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 4.074,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000080 | 0016667 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES ,CONFORME LEI 001/2022.
|
R$ 2.394,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000079 | 0016660 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.516,20 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000058 | 0016595 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, ONDE FUI VISITAR A CASA DE APOIO NOS DIAS 11 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000057 | 0016591 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.800,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000056 | 0016589 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 25 AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.750,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026NE0000025 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA NA INFOMAÇÃO, PROFISSIOANAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 15.900,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000038 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000039 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO SANDRO MARCIO OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( OUTUBRO DE 2025.)
|
Carregando...
|
R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000040 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( NOVEMBRO 2025 )
|
Carregando...
|
R$ 1.218,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000041 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( NOVEMBRO 2025. )
|
Carregando...
|
R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000042 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( DEZEMBRO 2025. )
|
Carregando...
|
R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000043 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( NOVEMBRO 2025. )
|
Carregando...
|
R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000044 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, NO DIA 17DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 550,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000045 | Ordinário |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 400,00 COM DESTINO A PETROLINA/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA , NOS DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 400,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000047 | Ordinário |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO ( DEZEMBRO 2025 ).
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R$ 2.646,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000048 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. CONFORME SILICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO ( DEZEMBRO 2025.)
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R$ 2.646,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000049 | Ordinário |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO ( NOVEMBRO 2025.)
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R$ 3.032,24 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000050 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A CARUARU/PE, ONDE IREI PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ANV, NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO ( NOVEMBRO 2025).
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R$ 3.000,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000088 | Ordinário |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), JANEIRO 2026.
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R$ 1.510,57 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000051 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES ME
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO SISTEMA TELEFONICO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.400,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000052 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES ME
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000054 | Ordinário |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS PARA O VÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 650,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000055 | Ordinário |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 1.200,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000056 | Ordinário |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 25 AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.750,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000057 | Ordinário |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 4.800,00 |