Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Apresentando 20 de um total de 190 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 184 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 189 resultados para o ano 2026
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026NE0000071 | 0000001 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS , NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000073 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000074 | 0000001 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000075 | 0000001 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.154,20 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000068 | 0000001 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGA DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000078 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.281,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000065 | 0000001 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES : REGINALDO DELMONDES MACEDO, MACIVAN LEITE DANTAS ,.SANDRO MARCIO DE O. BARROS, JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS E PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026 EM JOÃO PESSOA/PB.
|
R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000064 | 0000001 |
PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA
07.447.487/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PLANTAS PARA O JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 714,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTE PÚBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000070 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000066 | 0000001 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TAPETES E CARPETES E HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000001 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 394,20 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000028 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2026.
|
R$ 581,02 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000062 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
|
R$ 890,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000063 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
|
R$ 160,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.745,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000076 | 0000001 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000077 | 0000001 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$750,00 TOTALIZANDO R$1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000059 | 0000001 |
JOAZITO AUTO PECAS LTDA ME
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 4.547,62 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026NE0000086 | 0016680 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000085 | 0016678 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , DEZEMBRO 2025.
|
R$ 2,92 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000084 | 0016676 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 2.500,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000083 | 0016674 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 4.500,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000078 | 0016658 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.281,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000075 | 0016652 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.154,20 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000074 | 0016650 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO
|
R$ 2.646,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000073 | 0016646 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000072 | 0016643 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000071 | 0016640 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS , NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000070 | 0016633 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000069 | 0016631 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTE PÚBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000068 | 0016629 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGA DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000067 | 0016627 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.745,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000066 | 0016620 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TAPETES E CARPETES E HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.450,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000065 | 0016617 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES : REGINALDO DELMONDES MACEDO, MACIVAN LEITE DANTAS ,.SANDRO MARCIO DE O. BARROS, JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS E PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026 EM JOÃO PESSOA/PB.
|
R$ 5.400,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000063 | 0016611 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
|
R$ 160,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000062 | 0016605 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
|
R$ 890,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000064 | 0016615 |
PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA
07.447.487/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PLANTAS PARA O JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 714,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000059 | 0016597 |
JOAZITO AUTO PECAS LTDA ME
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 4.547,62 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026NE0000087 | Ordinário |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000083 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 4.500,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000084 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000085 | Ordinário |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , DEZEMBRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2,92 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000062 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 890,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000063 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 160,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000065 | Ordinário |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES : REGINALDO DELMONDES MACEDO, MACIVAN LEITE DANTAS ,.SANDRO MARCIO DE O. BARROS, JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS E PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026 EM JOÃO PESSOA/PB.
|
Carregando...
|
R$ 5.400,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000066 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TAPETES E CARPETES E HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.450,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000067 | Ordinário |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 5.745,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000068 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGA DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000069 | Ordinário |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTE PÚBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000070 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000071 | Ordinário |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS , NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000072 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000073 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000074 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO
|
Carregando...
|
R$ 2.646,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000075 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 3.154,20 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000078 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 1.281,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000064 | Ordinário |
PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA
07.447.487/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PLANTAS PARA O JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 714,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000059 | Ordinário |
JOAZITO AUTO PECAS LTDA ME
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 4.547,62 |