Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE0000093 | 0000001 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CADEIRAS E CARPETES DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000094 | 0000001 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 13.011,30 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000095 | 0000001 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 10.326,88 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000096 | 0000001 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 6.609,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000097 | 0000001 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES , TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA EM IMPRESSORA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000092 | 0000001 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.450,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000091 | 0000001 |
L P XAVIER BATISTA DE CARVALHO
03.561.663/0001-73
VALO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CADEIRAS PARA O PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000100 | 0000001 |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA OS VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.555,06 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000101 | 0000001 |
49.011.693 ANTONIO RONIWON DA SILVA
49.011.693/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PLANTAS PARA O JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.975,00 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000104 | 0000001 |
JERLANIA RAMOS ALENCAR 03636651455
44.822.089/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PORTA DE VIDRO,ROLDANA ,FECHADURA, VIDRO PARA JANELA, TRANCA PARA JANELA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000103 | 0000001 |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 2.000,00 ,COM DESTINO A RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER E A CÂMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000102 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EA CÂMARA DE DEPUTADOS , NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000089 | 0000001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , JANEIRO 2026.
|
R$ 181,92 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000090 | 0000001 |
38.119.486/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA ,REVISÃO , CARGA E RECARGA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,REPARO DE ACESSORIOS PARA O VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 1.562,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000084 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000087 | 0000001 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000086 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000111 | 0000001 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000085 | 0000001 |
PREFEITURA DE OURICURI IMPOSTOS
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , DEZEMBRO 2025.
|
R$ 2,92 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000083 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE0000114 | 0016763 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 2.284,80 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000097 | 0016717 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES , TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA EM IMPRESSORA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.700,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000096 | 0016715 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 6.609,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000095 | 0016713 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 10.326,88 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000094 | 0016711 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 13.011,30 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000093 | 0016706 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CADEIRAS E CARPETES DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.450,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000092 | 0016704 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.450,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000171 | 0017032 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.743,60 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000105 | 0016731 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA , DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 1.098,27 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000194 | 0023652 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 924,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000104 | 0016729 |
JERLANIA RAMOS ALENCAR 03636651455
44.822.089/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PORTA DE VIDRO,ROLDANA ,FECHADURA, VIDRO PARA JANELA, TRANCA PARA JANELA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.600,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000101 | 0016723 |
49.011.693 ANTONIO RONIWON DA SILVA
49.011.693/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PLANTAS PARA O JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.975,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000100 | 0016721 |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA OS VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.555,06 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000135 | 0016870 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 380,88 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000109 | 0016752 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR O IPA, SECRETARIA DA MULHER E A CASA CIVIL NOS DIAS 11 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000090 | 0016688 |
38.119.486/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA ,REVISÃO , CARGA E RECARGA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,REPARO DE ACESSORIOS PARA O VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 1.562,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000089 | 0016686 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , JANEIRO 2026.
|
R$ 181,92 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000122 | 0016813 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000111 | 0016756 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.200,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000087 | 0016682 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE0000091 | Ordinário |
L P XAVIER BATISTA DE CARVALHO
03.561.663/0001-73
VALO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CADEIRAS PARA O PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 4.800,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000092 | Ordinário |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 5.450,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000093 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CADEIRAS E CARPETES DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.450,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000094 | Ordinário |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 13.011,30 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000095 | Ordinário |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 10.326,88 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000096 | Ordinário |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 6.609,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000097 | Ordinário |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES , TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA EM IMPRESSORA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 4.700,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000105 | Ordinário |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA , DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.098,27 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000171 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 1.743,60 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000100 | Ordinário |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA OS VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.555,06 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000101 | Ordinário |
49.011.693 ANTONIO RONIWON DA SILVA
49.011.693/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PLANTAS PARA O JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.975,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000104 | Ordinário |
JERLANIA RAMOS ALENCAR 03636651455
44.822.089/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PORTA DE VIDRO,ROLDANA ,FECHADURA, VIDRO PARA JANELA, TRANCA PARA JANELA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.600,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000194 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 924,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000109 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR O IPA, SECRETARIA DA MULHER E A CASA CIVIL NOS DIAS 11 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 3.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000135 | Ordinário |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 380,88 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000089 | Ordinário |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , JANEIRO 2026.
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R$ 181,92 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000090 | Ordinário |
38.119.486/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA ,REVISÃO , CARGA E RECARGA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,REPARO DE ACESSORIOS PARA O VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 1.562,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000111 | Ordinário |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 4.200,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000122 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.646,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000086 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.646,00 |