Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE0000149 | 0000001 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO
|
R$ 2.798,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000129 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PALÁCIO DO GOVERNO, IPA , NOS DIAS 11 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000130 | 0000001 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000124 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 02 (DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00, COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, NOS DIA 20 e 21 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000123 | 0000001 |
39.281.165/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE FARDAMENTO ( CAMISA POLO , CAMISA SOCIAL, BLUSA POLO BABY LOOK, BLUSA SOCIAL ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000125 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ( JUNHO VERMELHO-CONSCIENTIZAÇÃO E INCETIVO À DOAÇÃO E TRANSFUSÃO DE SANGUE , NA ALEPE ) NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000126 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 , COM DESTINO A RECIFE - PE, NOS DIAS 09 e 12 DE JULHO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000127 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, DE IDA E VOLTA PARA RECIFE-PE DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 586,35 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000128 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026 EM BRASILIA/DF.
|
R$ 5.311,18 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2026 | 2026NE0000121 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA - PE, PARA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, NOS DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000112 | 0000001 |
60.586.626/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SANITIZAÇÃO ( DESINFECÇÃO) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000113 | 0000001 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.901,09 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000109 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR O IPA, SECRETARIA DA MULHER E A CASA CIVIL NOS DIAS 11 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000114 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 2.284,80 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
|
R$ 2.284,80 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000110 | 0000001 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 680,17 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000106 | 0000001 |
61.202.731/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.258,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000107 | 0000001 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.169,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000108 | 0000001 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000105 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA , DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 1.098,27 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE0000131 | 0016844 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.500,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000130 | 0016841 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000129 | 0016837 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PALÁCIO DO GOVERNO, IPA , NOS DIAS 11 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000128 | 0016834 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026 EM BRASILIA/DF.
|
R$ 5.311,18 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000127 | 0016831 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, DE IDA E VOLTA PARA RECIFE-PE DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 586,35 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000126 | 0016828 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 , COM DESTINO A RECIFE - PE, NOS DIAS 09 e 12 DE JULHO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 3.000,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000125 | 0016825 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ( JUNHO VERMELHO-CONSCIENTIZAÇÃO E INCETIVO À DOAÇÃO E TRANSFUSÃO DE SANGUE , NA ALEPE ) NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 750,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000124 | 0016821 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 02 (DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00, COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, NOS DIA 20 e 21 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 1.500,00 | |
| 18/02/2026 | 2026NE0000121 | 0016809 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA - PE, PARA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, NOS DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 550,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000123 | 0016817 |
39.281.165/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE FARDAMENTO ( CAMISA POLO , CAMISA SOCIAL, BLUSA POLO BABY LOOK, BLUSA SOCIAL ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.610,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000112 | 0016759 |
60.586.626/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SANITIZAÇÃO ( DESINFECÇÃO) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000113 | 0016761 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.901,09 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000098 | 0016811 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 6.863,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000110 | 0016754 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 680,17 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000108 | 0016737 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.700,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000107 | 0016735 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.169,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000196 | 0023659 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2, REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 , COM DESTINO A NAZARÉ DA MATA-PE PARA VISITAR O GABINETE DOS VEREADORES, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 .
|
R$ 1.500,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000195 | 0023657 |
***.***.288-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JOSEFA BARROS DA MACENA - MATRICULA 164-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00 COM DESTINO A NAZARÉ DA MATA-PE, PARA VISITAR O GABINETE DOS VEREADORES , NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 1.100,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000091 | 0016820 |
L P XAVIER BATISTA DE CARVALHO
03.561.663/0001-73
VALO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CADEIRAS PARA O PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.800,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000106 | 0016795 |
61.202.731/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.258,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE0000149 | Ordinário |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO
|
Carregando...
|
R$ 2.798,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000164 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 6.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000165 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORERS E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 6.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000166 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 6.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000167 | Ordinário |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 6.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000168 | Ordinário |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 6.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000169 | Ordinário |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA- DF , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 6.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000170 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFGERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 8.000,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 8.000,00 | |
| 18/02/2026 | 2026NE0000121 | Ordinário |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA - PE, PARA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, NOS DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
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Carregando...
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R$ 550,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000112 | Ordinário |
60.586.626/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SANITIZAÇÃO ( DESINFECÇÃO) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 3.500,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000123 | Ordinário |
39.281.165/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE FARDAMENTO ( CAMISA POLO , CAMISA SOCIAL, BLUSA POLO BABY LOOK, BLUSA SOCIAL ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.610,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000113 | Ordinário |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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Carregando...
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R$ 2.901,09 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000107 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.169,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000108 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.700,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000110 | Ordinário |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 680,17 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000098 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 6.863,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000106 | Ordinário |
61.202.731/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.258,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000114 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 2.284,80 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000195 | Ordinário |
***.***.288-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JOSEFA BARROS DA MACENA - MATRICULA 164-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00 COM DESTINO A NAZARÉ DA MATA-PE, PARA VISITAR O GABINETE DOS VEREADORES , NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 1.100,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000196 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2, REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 , COM DESTINO A NAZARÉ DA MATA-PE PARA VISITAR O GABINETE DOS VEREADORES, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 .
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R$ 1.500,00 |