Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000173 | 0000001 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000174 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000178 | 0000001 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) FEVEREIRO 2026
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000177 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP, NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000166 | 0000002 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000170 | 0000002 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFGERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 8.000,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000167 | 0000002 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000165 | 0000002 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORERS E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000168 | 0000002 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000164 | 0000002 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000169 | 0000002 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA- DF , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000117 | 0000001 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL ,FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000118 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2026
|
R$ 144.571,62 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000151 | 0000001 |
65.237.288/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PLENÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.748,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000171 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.743,60 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000119 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 5.920,16 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000172 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.499,40 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000119 | 0016803 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 1.906,23 | R$ 1.906,23 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000118 | 0016799 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2026
|
R$ 33.801,88 | R$ 33.801,88 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000116 | 0016791 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2026.
|
R$ 117.828,31 | R$ 117.828,31 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000173 | 0017038 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000153 | 0016919 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP - CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS ) E SERVIDORES ( AS ) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS , NOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, RECIFE-PE.
|
R$ 3.500,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000152 | 0016917 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ARANDELAS E LAMPADAS , CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 784,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000197 | 0023661 |
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
28.120.572/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA 2025/2028 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 12.000,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000179 | 0023603 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 750,25 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000176 | 0017047 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP, NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026
|
R$ 3.000,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000151 | 0016915 |
65.237.288/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PLENÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.748,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000117 | 0016794 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL ,FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000178 | 0023600 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) FEVEREIRO 2026
|
R$ 4.200,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000172 | 0017035 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.499,40 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000158 | 0016951 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), FEVEREIRO 2026.
|
R$ 1.510,57 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000150 | 0016913 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.835,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000148 | 0016898 |
60.088.201/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA JURÍDICA EM OUTRAS ÁREAS DO DIREITO, CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI. FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 6.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000147 | 0016896 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 519,60 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000146 | 0016894 |
40.803.774/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CHAVEIROS OFICIAL PARA OS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 540,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000145 | 0016892 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO. DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.230,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000144 | 0016890 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 4.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000143 | 0016888 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA NA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 15.900,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000142 | 0016886 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000141 | 0016884 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.328,10 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000175 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000177 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP, NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000180 | Ordinário |
35.598.556/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.992,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000117 | Ordinário |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL ,FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000151 | Ordinário |
65.237.288/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PLENÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 4.748,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000176 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP, NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000179 | Ordinário |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 750,25 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000197 | Ordinário |
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
28.120.572/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA 2025/2028 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 12.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000115 | Ordinário |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTODE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME OFÍCIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELA 12/60
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R$ 857,24 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000116 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2026.
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R$ 208.635,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000118 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2026
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R$ 178.373,50 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000119 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 7.826,39 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000120 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 13.909,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000138 | Ordinário |
14.738.758/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA OS VEICULOS VOYAGE DE PLACA QYC5J18 E GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 4.200,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000139 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026.
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R$ 7.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000140 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 7.994,90 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000141 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 2.328,10 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000142 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 2.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000143 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA NA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 15.900,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000144 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 4.500,00 |