Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 190 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026NE0000036 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO 2026.
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R$ 208.635,00 | R$ 208.635,00 | R$ 208.635,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000037 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JANEIRO DE 2026.
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R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000046 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. JANEIRO DE 2026.
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R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000053 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2026.
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R$ 178.373,50 | R$ 178.373,50 | R$ 178.373,50 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000017 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 8.090,00 | R$ 8.090,00 | R$ 8.090,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000015 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000016 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 553,25 | R$ 553,25 | R$ 553,25 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000011 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
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R$ 1.219,51 | R$ 1.219,51 | R$ 1.219,51 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000012 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000013 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000014 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000060 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000061 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000010 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA , DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 2.173,66 | R$ 2.173,66 | R$ 2.173,66 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000077 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$750,00 TOTALIZANDO R$1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000008 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
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R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000009 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 7.930,56 | R$ 7.930,56 | R$ 7.930,56 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000102 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EA CÂMARA DE DEPUTADOS , NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000103 |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 2.000,00 ,COM DESTINO A RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER E A CÂMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000007 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |