Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 190 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2026NE0000058 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, ONDE FUI VISITAR A CASA DE APOIO NOS DIAS 11 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000079 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.516,20 | R$ 1.516,20 | R$ 1.516,20 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000080 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES ,CONFORME LEI 001/2022.
|
R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000081 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 4.074,00 | R$ 4.074,00 | R$ 4.074,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000027 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000028 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2026.
|
R$ 581,02 | R$ 581,02 | R$ 581,02 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000029 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMECIMENTO E LICENCIAMENTO SE SOFTWERE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000030 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONTRIBUI OBJETO DO PRESENTE CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2026.
|
R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000031 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO DOMINIO WEBSITE E E-MAILS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000032 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
|
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000033 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM LICITAÇÃO E CONTRADOS ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2026.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000034 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTODE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME OFÍCIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELA 11/60
|
R$ 857,24 | R$ 857,24 | R$ 857,24 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000018 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO. DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000019 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000020 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000021 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL,MÊS DE NOVEMBRO 2025.
|
R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000022 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ( JANEIRO 2026 )
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000023 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2026.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000024 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) JANEIRO 2026.
|
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000035 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2026.
|
R$ 7.826,39 | R$ 7.826,39 | R$ 7.826,39 |