Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 190 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026NE0000087 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000083 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000084 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000085 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , DEZEMBRO 2025.
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R$ 2,92 | R$ 2,92 | R$ 2,92 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000062 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
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R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000063 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2026.
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R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000065 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES : REGINALDO DELMONDES MACEDO, MACIVAN LEITE DANTAS ,.SANDRO MARCIO DE O. BARROS, JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS E PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026 EM JOÃO PESSOA/PB.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000066 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TAPETES E CARPETES E HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000067 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 5.745,00 | R$ 5.745,00 | R$ 5.745,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000068 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGA DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000069 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTE PÚBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO 2026.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000070 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000071 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS , NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000072 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000073 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS E POLITICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000074 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000075 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 3.154,20 | R$ 3.154,20 | R$ 3.154,20 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000078 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.281,00 | R$ 1.281,00 | R$ 1.281,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000064 |
PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA
07.447.487/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PLANTAS PARA O JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 714,00 | R$ 714,00 | R$ 714,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000059 |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 4.547,62 | R$ 4.547,62 | R$ 4.547,62 |