Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 10 de um total de 190 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026NE0000099 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/01/2026 | 2026NE0000005 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULAS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18/ MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 13.006,25 | R$ 13.006,25 | R$ 13.006,25 | |
| 08/01/2026 | 2026NE0000006 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SANITIZAÇÃO ( DESINFECÇÃO ) EM TODO O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000026 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2, REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00 , COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 08 e 09 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000004 |
Não informado
***.***.288-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JOSEFA BARROS DA MACENA - MATRICULA 164-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00 COM DESTINO A SERRA TALHADA /PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , PARA VISITAR A CÂMARA DE VEREADORES , NOS DIAS 08 e 09 DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2, REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00 , COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA , NOS DIAS 19 e 20 DE JANEIRO DE 2026 .
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000002 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000003 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 394,20 | R$ 394,20 | R$ 394,20 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000076 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000082 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARAES - MATRICULA 221-1 , NO VALOR R$ 1.500,00 PARA RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO, SECRETARIA DE TURISMO DE PERNAMBUCO NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2025.CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |