Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000168 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000169 |
DOUGLAS FERNANDES CORDEIRO CINTRA
***.***.298-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTOS DE BANCOS,DO PISO,TROCA DA MANTA E FORRO DE PORTA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.584,20 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000170 |
50.671.252 RENNIS DUPERRON ALENCAR DOS SANTOS
50.671.252/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( LAVAGEM SIMPLES , LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÚLOS AUTOMOTORES ) DOS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 , VOYAGE QYC5J18 E TRAIBLAZER SNN4D74 ) PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.270,00 | R$ 2.270,00 | R$ 2.270,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000171 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MARÇO 2025.
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R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000172 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000173 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRTANDA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000174 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PROFISSIONALE GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, MARÇO 2025.
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R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000175 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 10.993,74 | R$ 10.993,74 | R$ 10.993,74 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000176 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000177 |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000178 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 20205.
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R$ 208.635,00 | R$ 208.635,00 | R$ 208.635,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000184 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
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R$ 7.335,69 | R$ 7.335,69 | R$ 7.335,69 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000185 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
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R$ 137.390,00 | R$ 137.390,00 | R$ 137.390,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000186 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , MARÇO DE 2025.
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R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000202 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGUROS DOS VEÍCULOS DE PLACA KYC5J18, E SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000214 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , MARÇO 2025.
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R$ 1.163,50 | R$ 1.163,50 | R$ 1.163,50 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000149 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE, NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFOME OFICIO ANEXO .
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000151 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 , CONFORME OFICIO ANEXO. FEVEREIRO 2025.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000152 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE , NOS DIAS 20/803 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000153 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR HICÁRO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/803 A 23/03/2025 CONFORME OFICÍO ANEXOAO EMPENHO.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 |