Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 2025NE0000667 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000655 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000656 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 09/2025.
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R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000657 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PALÁCIO DO GOVERNO, IPA, NOS DIAS 09 À 12 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000658 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 . TOTALIZANDO R$ 280,00 COM DESTINO A CIDADE DE SANTA FILOMENA/PE PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPALDE VEREADORES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000659 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 . TOTALIZANDO R$ 280,00 COM DESTINO A CIDADE DE DORMENTES/PE PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000660 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PALÁCIO DO GOVERNO, IPA, COMPESA NOS DIAS 09.09.2025 À 12.09.2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000668 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO PALÁCIO DO GOVERNO, IPA, NOS DIAS 09.09.2025 À 12.09.2025
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000652 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE/PE ONDE IREI VISITAR A CASA DE APOIO, SECRETARIA DE TURISMO DE PERNAMBUCO, GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E SECRTETARIA DE ADMISTRAÇÃO RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000654 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, AGOSTO DE 2025.
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R$ 234,36 | R$ 234,36 | R$ 234,36 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000650 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 01/08/2025 A 01/09/2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000651 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VIDRO TEMPERADO PARA REPOSIÇAO DA SALA DE REUNIÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.382,00 | R$ 1.382,00 | R$ 1.382,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000638 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000646 |
MAIRTON JEFFERSON DA SILVA COELHO
29.383.770/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS : P/BRISA, BORR PT FOX/SPACE DO VEICULO GOL DE PLACA KHE-4802 CONFORME NOTA FICAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000647 |
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO VEICULO GOL DE PLACA KHE-4802 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000648 |
62.311.232 DOUGLAS BENASSI
62.311.232/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFADOS EM GERAL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000649 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE ,ONDE IREI PARTICIPAR NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃO DE NADEGI, NOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000653 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , AGOSTO 2025.
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R$ 182,15 | R$ 182,15 | R$ 182,15 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000637 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.461,20 | R$ 2.461,20 | R$ 2.461,20 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000632 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 |