Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 9 de um total de 9 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0000894 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000794 |
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN74 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000694 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA INTELIGENTE , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000594 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000494 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.721,64 | R$ 2.721,64 | R$ 2.721,64 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000394 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA,CONSERTO NO TI 5000 E REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000294 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO , TROCA DE DISCO E PASTILHA, SCANNER , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000194 |
60.024.824 DANILO ALVES BARBOSA
60.024.824/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM SPLIT TCL T- PRO 2.0HW 24K 220V F INV R32 , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 5.820,00 | R$ 5.820,00 | R$ 5.820,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000094 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |