Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 19 de um total de 19 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 2024NE0000922 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SANITIZACAO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 29/10/2024 | 2024NE0000822 |
ALEX COSTA COELHO
***.***.714-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 500,00 PARA O ASSESSOR LEGISLATIVO, COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 30 A 01.10.2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000722 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE E PATRONAL DE GILRAT DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2024.
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R$ 23.188,32 | R$ 23.188,32 | R$ 23.188,32 | |
| 03/08/2024 | 2024NE0000622 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DE 04 (QUATRO) VEREADORES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO LEGISLATIVO EM BRASILIA DF.
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R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000522 |
GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA
08.051.919/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO AUDITORIO, NOVO ANEXO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 109.706,67 | R$ 109.706,67 | R$ 109.706,67 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000422 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO E JANTA) PARA EQUIPE DA CAMARA NO PERIODO DE 19 A 25.05.2024 , NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS STANDERS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.031,00 | R$ 6.031,00 | R$ 6.031,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000322 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL EM DIVULGACAO DE MIDIA COMERCIAL DE RADIO , NO PERIODO DE 01.04 A 01.05.2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000226 |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SNN 4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.339,08 | R$ 2.339,08 | R$ 2.339,08 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000227 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARI, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 214,50 | R$ 214,50 | R$ 214,50 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000220 |
DR L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME
12.202.945/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 11.104,36 | R$ 11.104,36 | R$ 11.104,36 | |
| 28/03/2024 | 2024NE0000224 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO NO PERIODO DE 01.03. A 30.04.2024.
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R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | |
| 28/03/2024 | 2024NE0000228 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA PGA 0H70 VOYAGE PLACA QYC 5J18 VOYAGE, E MOTOCICLETA PLACA QYF 7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 9.667,99 | R$ 9.667,99 | R$ 9.667,99 | |
| 28/03/2024 | 2024NE0000229 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO TRAILBLAZWER DE PLACA QYF 7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.285,97 | R$ 3.285,97 | R$ 3.285,97 | |
| 27/03/2024 | 2024NE0000225 |
FRANCISCO ARAUJO SILVA
***.***.804-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSOES DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 649,70 | |
| 14/03/2024 | 2024NE0000223 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIOS DE SANITIZACAO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUCIPAL DE VEREADORES.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 12/03/2024 | 2024NE0000222 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR A CIMA , REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER E PAINEIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL..
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000221 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000122 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE DIGITACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000022 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC
10.620.066/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES PARA O CURSO NOVA LEI DE LICITACOES : PREFEITURAS E CAMARAS CAPACITACAO E ASPECTOS TEORICO DA LEI Nº 14133 2021.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |