Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | 2023NE0000902 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.918,10 | R$ 4.918,10 | R$ 4.918,10 | |
| 21/11/2023 | 2023NE0000872 |
CARLA CRISTINA CAMPOS DA SILVA
***.***.964-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AREA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DO ANEXO DESTA CAMARA MUNCIPAL, COM AREA TOTAL DE 90,00 M2 CONFORME CONTRATO ANEXO.
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R$ 48.500,00 | R$ 48.500,00 | R$ 48.500,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000852 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023.
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R$ 349,60 | R$ 349,60 | R$ 349,60 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000882 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA COM DESTINO A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 07.11 A 10.11.2023.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0000972 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SANITIZACAO NO PPEDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000842 |
MARIANA FREITAS DE LIMA
52.846.497/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAIXA DE BANDEJA CARTONADA COM FORRACAO EM PAPEL CAMURCA PARA O COFFE BREAK DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS OURICURIENCIE.
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R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | |
| 07/11/2023 | 2023NE0000828 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA NOTURNA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 07/11/2023 | 2023NE0000862 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA A VEREADORA LUCIENE DE ALENCAR MATOS COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE NO DIA 24.10.2023 CONFORME OFICIO 018 2023.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 06/11/2023 | 2023NE0000826 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DAM DE IRRF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 7,62 | R$ 7,62 | R$ 7,62 | |
| 06/11/2023 | 2023NE0000832 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE INSCRICAO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS BRASILIA DF. NOS DIAS 07.11 A 10.11.2023.
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000820 |
EXPEDITO DE SOUZA GOMES
12.042.906/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NO CARPETE E REPARACAO EM GERAL DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000821 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MIDIA NO PERIODO DE 01.10 A 01.112023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000822 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MIDIA DE RADIO, NO PERIODO 01.10. A 01.112023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000823 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 999,60 | R$ 999,60 | R$ 999,60 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000824 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000825 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.902,50 | R$ 4.902,50 | R$ 4.902,50 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0000812 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS COMO VALOR UNITARIO DE 280,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINO A CIDADE DE DORMENTESPE. EM VISITA A CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 27.10.2023.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000829 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURIPE, OUTUBRO DE 2023.
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R$ 906,18 | R$ 906,18 | R$ 906,18 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0000802 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DE OLIVEIRA COM DESTINO A RECIFEPE, PARA A CONAB (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO) E NO IPA (INSTITUTO AGRONOMICO DE PESQUISA DE PERNAMBUCO), NOS DIAS 30 E 31.10.2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0000827 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
18.335.922/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE AVERBACAO DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DO ANEXO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.009,59 | R$ 2.009,59 | R$ 2.009,59 |