Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 193 resultados para o ano 2021
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | 2021NE0000142 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMENTRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
|
R$ 782,00 | R$ 782,00 | R$ 782,00 | |
| 25/03/2021 | 2021NE0000132 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MOUSE OPTICO SEM FIO USB. PRA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 69,90 | R$ 69,90 | R$ 69,90 | |
| 24/03/2021 | 2021NE0000127 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REPETIDOR DE SINAL NESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/03/2021 | 2021NE0000128 |
ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ARARIPEAVA
35.449.024/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SE CONTRIBUICAO DESTA MAMARA MUNICIPAL PRA A AVA ( ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ARAIPEPE) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 24/03/2021 | 2021NE0000129 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSASCIMENTO DA VEREADORA, CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
|
R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | |
| 23/03/2021 | 2021NE0000122 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, COCNFORME RESOLUCAO :002 2014
|
R$ 1.108,40 | R$ 1.108,40 | R$ 1.108,40 | |
| 23/03/2021 | 2021NE0000125 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 23/03/2021 | 2021NE0000126 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC
10.620.066/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO E ATOS DE PESSOAL JUNTO A CAMARA.REFERENTE A MARCO DE 201
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 22/03/2021 | 2021NE0000120 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 002 2014
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R$ 1.754,40 | R$ 1.754,40 | R$ 1.754,40 | |
| 22/03/2021 | 2021NE0000121 |
LUAN EMANUEL CORDEIRO FALCAO ME
21.128.621/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.138,93 | R$ 6.138,93 | R$ 6.138,93 | |
| 22/03/2021 | 2021NE0000123 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE LOCCAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 22/03/2021 | 2021NE0000124 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 12/03/2021 | 2021NE0000112 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE DRENAGEM DE 14 AR CONDICIONADOS, HIGIENIZACAO EM 02 AR CONDIONADO E CORRECAO DA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS DE 60000 MIL BTUS, DESTA CAMARAMUNICIPAL DE OURICURI.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 04/03/2021 | 2021NE0000102 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES EIRELI
21.440.832/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO E VIAGEM PARA ACIDADE DE PETROLINAPE. NA CODEVASP.
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R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 26/02/2021 | 2021NE0000092 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0061 DESTA CAMARA MUNICIAPL DE OURICURIPE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
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R$ 129,52 | R$ 129,52 | R$ 129,52 | |
| 25/02/2021 | 2021NE0000082 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 23/02/2021 | 2021NE0000072 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECISAO DA FUNICIONARIA EFETIVA MARIA JOSE MARINHO DA COSTA SOUZA JA DESLIGADA DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME OFICIO 002 2021 DE FUNDO PREVIDENCIARIODE OURICURIFUNPREO.
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R$ 10.970,97 | R$ 10.970,97 | R$ 8.854,23 | |
| 18/02/2021 | 2021NE0000062 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE CONFORME OFICIO:001 2021.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 12/02/2021 | 2021NE0000052 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE CONFORME OFICIO 001 2021
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/02/2021 | 2021NE0000042 |
JOSE UBIRAJARA DE SOUZA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DE RAMAL 38741782 PARA OS GABINETES DOS VEREADORES.
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R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 115,70 |