Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 193 resultados para o ano 2021
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | 2021NE0000218 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMBRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.904,11 | R$ 5.904,11 | R$ 5.904,11 | |
| 25/05/2021 | 2021NE0000226 |
DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411
32.715.349/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSMISSAO DE LIVES DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.NOS DIAS:04,11 E 18 DE MAIO DE 201.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 21/05/2021 | 2021NE0000203 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 799,00 | R$ 799,00 | R$ 799,00 | |
| 21/05/2021 | 2021NE0000204 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS,PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 21/05/2021 | 2021NE0000208 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 1.009,80 | R$ 1.009,80 | R$ 1.009,80 | |
| 21/05/2021 | 2021NE0000211 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DA VEREADORA, CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 1.145,80 | R$ 1.145,80 | R$ 1.145,80 | |
| 20/05/2021 | 2021NE0000200 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GERACAO DE ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES DO MES DE 2021.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 20/05/2021 | 2021NE0000201 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 965,60 | R$ 965,60 | R$ 965,60 | |
| 20/05/2021 | 2021NE0000202 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CO CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 20/05/2021 | 2021NE0000205 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO ,PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/05/2021 | 2021NE0000206 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/05/2021 | 2021NE0000207 |
EDSON MACEDO LEITE
***.***.754-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO E RESTAURACAO DAS BASES DE DADOS DO EXERCICIO 2011 A 2020.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 20/05/2021 | 2021NE0000210 |
BRENO LUCAS TAVARES RODRIGUES
***.***.264-56
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REPARACAO DE CABOS DE REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 311,50 | |
| 19/05/2021 | 2021NE0000209 |
JEAN CARLO DE ALENCAR BEZERRA
07.925.063/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCERTO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILADE E CONTROLE INTERNO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 14/05/2021 | 2021NE0000213 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 07/05/2021 | 2021NE0000192 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | |
| 30/04/2021 | 2021NE0000182 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DA VEREADORA, CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 1.985,00 | R$ 1.985,00 | R$ 1.985,00 | |
| 20/04/2021 | 2021NE0000162 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02( DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, CONFORME OFICIO DE NUMERO:004 2021.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 20/04/2021 | 2021NE0000172 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 003 2021.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 14/04/2021 | 2021NE0000152 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DE INTALACAO DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NO PREDIO ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NUMERO:003 2021.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |