Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 193 resultados para o ano 2021
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | 2021NE0000231 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA MOTOCICLETA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 134,83 | R$ 134,83 | R$ 134,83 | |
| 01/06/2021 | 2021NE0000234 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR , CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 935,00 | R$ 935,00 | R$ 935,00 | |
| 31/05/2021 | 2021NE0000229 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA, CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 826,20 | R$ 826,20 | R$ 826,20 | |
| 31/05/2021 | 2021NE0000233 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PAERCELA 42 60 PARCELAMENTO DA RECEITRA FEDERAL, CONFORME PRECESSO DE Nº12420004.410 201762.
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R$ 1.427,36 | R$ 1.427,36 | R$ 1.427,36 | |
| 31/05/2021 | 2021NE0000240 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA:0061 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PURICURIPE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.
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R$ 1.016,52 | R$ 1.016,52 | R$ 1.016,52 | |
| 28/05/2021 | 2021NE0000222 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PE, CONFORME OFICIO:004 2021
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 28/05/2021 | 2021NE0000223 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PE, CONFORME OFICIO:004 2021.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 28/05/2021 | 2021NE0000224 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, CONFORME OFICIO:006 2021.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 28/05/2021 | 2021NE0000225 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESCARMINETO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 1.081,20 | R$ 1.081,20 | R$ 1.081,20 | |
| 28/05/2021 | 2021NE0000227 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 1.006,40 | R$ 1.006,40 | R$ 1.006,40 | |
| 28/05/2021 | 2021NE0000228 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA,CONFORME OFICIO:Nº 003 201.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 27/05/2021 | 2021NE0000219 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 943,50 | R$ 943,50 | R$ 943,50 | |
| 27/05/2021 | 2021NE0000220 |
GERALDO INACIO DE SOUZA
***.***.314-42
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE E ULTILIZADO PARA GUARDAR OBJETOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONAMENTO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 27/05/2021 | 2021NE0000221 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DA VEREADORA,CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | |
| 26/05/2021 | 2021NE0000214 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO;002 2014.
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R$ 1.604,80 | R$ 1.604,80 | R$ 1.604,80 | |
| 26/05/2021 | 2021NE0000215 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DA VEREADORA, CONFORME RESOLUCAO:002 20104.
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R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | |
| 26/05/2021 | 2021NE0000232 |
FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA
39.477.320/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCOES DE MATERIAIS IMPRESSOS , XEROX MONOCROMATICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | |
| 25/05/2021 | 2021NE0000212 |
ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ARARIPEAVA
35.449.024/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL,PARA A AVA (ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ARARIPEPE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 20201.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 25/05/2021 | 2021NE0000216 |
DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411
32.715.349/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA TRASMISSAO DE LIVES DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, REALIZADAS NOS DIAS: 23 DE FEVEREIRO, 02 DE MARCO,09 DE MARCO E 16 DE MARCO DE 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 25/05/2021 | 2021NE0000217 |
DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411
32.715.349/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA TRASMISSAO DE LIVES DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, REALIZADAS NOS DIAS: 06 DE ABRIL, 13 DE ABRIL, 20 DE ABRIL E 27 DE ABRIL DE 2021
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |