Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 193 resultados para o ano 2021
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | 2021NE0000248 |
A V TELECOMUNICACOES EIRELI
24.341.140/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REDES DE INTERNET, ATRAVES DE CONTRATOS DE Nº16365 19,16362 19 ,45282 20, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021.
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R$ 329,70 | R$ 329,70 | R$ 329,70 | |
| 17/06/2021 | 2021NE0000249 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GERACAO DE ARQUIVOS PARA O ENVIO DO SAGRES REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 17/06/2021 | 2021NE0000250 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 17/06/2021 | 2021NE0000251 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE GIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 17/06/2021 | 2021NE0000252 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E ,ANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 17/06/2021 | 2021NE0000253 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 17/06/2021 | 2021NE0000254 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
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VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COROAS DE FLORES EM HOMENGAEM AO EX VEREAEDOR ,JOSE ROSADO NETO,( DR.ZE.
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R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 16/06/2021 | 2021NE0000246 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | |
| 16/06/2021 | 2021NE0000247 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, CONFORME OFICIO:005 2021.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 11/06/2021 | 2021NE0000244 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 748,00 | R$ 748,00 | R$ 748,00 | |
| 11/06/2021 | 2021NE0000245 |
PAULO AFONSO DE LIMA GOMES
***.***.674-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRETACAO DE AERVICO DE APOIO A COMISSAO DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 471,70 | |
| 10/06/2021 | 2021NE0000242 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, CONFORME OFICIO Nº004 2021.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 09/06/2021 | 2021NE0000241 |
J. CORDEIRO SANTOS
00.129.112/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLA,PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 09/06/2021 | 2021NE0000243 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE MEMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERILA DE LIMPEZA E COPA PARA A CANTINA DESTA CARA MUNICIPAL.
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R$ 2.602,00 | R$ 2.602,00 | R$ 2.602,00 | |
| 07/06/2021 | 2021NE0000237 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 003 2021
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 07/06/2021 | 2021NE0000238 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 003 2021.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 07/06/2021 | 2021NE0000239 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 002 2021
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/06/2021 | 2021NE0000235 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 1.026,80 | R$ 1.026,80 | R$ 1.026,80 | |
| 02/06/2021 | 2021NE0000236 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (UMA) DIARIA PARA ACIDADE DE PETROLINAPE , CONFORME FICIO:004 2021.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/06/2021 | 2021NE0000230 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO DA MOTOCICLETA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 157,76 | R$ 157,76 | R$ 157,76 |