Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 193 resultados para o ano 2021
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | 2021NE0000276 |
PS COELHO OURICURIME
13.303.330/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO OBRA MECANICA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA:QYC5919
|
R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | |
| 30/06/2021 | 2021NE0000280 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201.
|
R$ 282,64 | R$ 282,64 | R$ 282,64 | |
| 29/06/2021 | 2021NE0000268 |
DR L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME
12.202.945/0001-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 79,05 | R$ 79,05 | R$ 79,05 | |
| 29/06/2021 | 2021NE0000269 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DA VEREADORA, CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 394,40 | R$ 394,40 | R$ 394,40 | |
| 29/06/2021 | 2021NE0000271 |
LUIZ CARNEIRO & CIA LTDA
08.664.914/0001-69
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VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE UMA GELADEIRA E MOVEIS PARA A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA ANEXA.
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R$ 5.570,00 | R$ 5.570,00 | R$ 5.570,00 | |
| 29/06/2021 | 2021NE0000272 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DA VERADORA , CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 1.244,40 | R$ 1.244,40 | R$ 1.244,40 | |
| 28/06/2021 | 2021NE0000267 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO :002 20104.
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R$ 1.604,80 | R$ 1.604,80 | R$ 1.604,80 | |
| 28/06/2021 | 2021NE0000270 |
DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411
32.715.349/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSMISSAO DE LIVES DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REALIZADAS NOS DIAS 01 DE JUNHO,08 DE JUNHO 15 DE JUNHO E 22 DE JUNHO DE 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 23/06/2021 | 2021NE0000260 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DE VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 1.016,60 | R$ 1.016,60 | R$ 1.016,60 | |
| 23/06/2021 | 2021NE0000261 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 1.111,80 | R$ 1.111,80 | R$ 1.111,80 | |
| 23/06/2021 | 2021NE0000262 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.943,83 | R$ 5.943,83 | R$ 5.943,83 | |
| 23/06/2021 | 2021NE0000263 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 1.237,60 | R$ 1.237,60 | R$ 1.237,60 | |
| 23/06/2021 | 2021NE0000264 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.222,15 | R$ 2.222,15 | R$ 2.222,15 | |
| 23/06/2021 | 2021NE0000265 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CAMARA MUNICPAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 23/06/2021 | 2021NE0000266 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEME RESSARCIMENTO DA VEREADORA, CONFORME RESOLUSAO:002 2014.
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R$ 1.241,00 | R$ 1.241,00 | R$ 1.241,00 | |
| 22/06/2021 | 2021NE0000258 |
ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ARARIPEAVA
35.449.024/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA A AVA ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ARARIPEPE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 22/06/2021 | 2021NE0000259 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE COMPRA DE LACHES PARA COFFEE BREAK SERVIDO NA SESSAO ORDINARIA DO DIA 22 06 2021. DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 148,50 | R$ 148,50 | R$ 148,50 | |
| 21/06/2021 | 2021NE0000255 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 002 2014
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R$ 1.057,40 | R$ 1.057,40 | R$ 1.057,40 | |
| 21/06/2021 | 2021NE0000256 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR , CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 1.278,40 | R$ 1.278,40 | R$ 1.278,40 | |
| 21/06/2021 | 2021NE0000257 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE 07 AR CONDICIONADOS SPLINT, DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 |