Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 193 resultados para o ano 2021
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | 2021NE0000298 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 20/07/2021 | 2021NE0000299 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO PARA ESTA ESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 19/07/2021 | 2021NE0000288 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE TRIUNFO, CONFORME OFICIO:007 2021
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 19/07/2021 | 2021NE0000289 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE TRIUNFO, CONFORME OFICIO:005 2021
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 19/07/2021 | 2021NE0000290 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE TRIUNFO, CONFORME OFICIO:005 2021.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 19/07/2021 | 2021NE0000291 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PEROLINA, CONFORME OFICIO:003 2021
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 19/07/2021 | 2021NE0000292 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 12/07/2021 | 2021NE0000287 |
CARLA MICHELE SOUZA SILVA GOMES
23.436.329/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.839,00 | R$ 1.839,00 | R$ 1.839,00 | |
| 09/07/2021 | 2021NE0000285 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA, CONFORME OFICIO: 001 2021
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 07/07/2021 | 2021NE0000281 |
LUIZ CARNEIRO & CIA LTDA
08.664.914/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.
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R$ 386,00 | R$ 386,00 | R$ 386,00 | |
| 07/07/2021 | 2021NE0000282 |
CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO ALVES ME
23.627.387/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRATELEIRAS EM ACO ,PARA O SETOR DE ARQUIVO MORTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | |
| 07/07/2021 | 2021NE0000283 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 901,00 | R$ 901,00 | R$ 901,00 | |
| 07/07/2021 | 2021NE0000284 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PAERCELA: 43 60 PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO DE Nº12420004.410 201762
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R$ 1.434,47 | R$ 1.434,47 | R$ 1.434,47 | |
| 07/07/2021 | 2021NE0000324 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME ROSOLUCAO 002 2014.
|
R$ 986,00 | R$ 986,00 | R$ 986,00 | |
| 05/07/2021 | 2021NE0000278 |
LUCIANO LOPES DE OLIVEIRA
***.***.304-37
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DOS ESTOFADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 373,80 | |
| 05/07/2021 | 2021NE0000279 |
GERALDO INACIO DE SOUZA
***.***.314-42
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL E ULTILIZACAO PARA GUARDAR OBJETOS E EQUIPAMENTOS, E FUNCIONAMENTO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/07/2021 | 2021NE0000274 |
FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA
39.477.320/0001-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.111,50 | R$ 3.111,50 | R$ 3.111,50 | |
| 02/07/2021 | 2021NE0000277 |
NEJAIR DE CARVALHO SILVA
***.***.504-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO,DE SERVICOS PRESTADOS NA MUDANCA, DESMONTAGEM E MOTAGEM DE MOVEIS DESTA CAMARA MUNICPAL.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 890,00 | |
| 01/07/2021 | 2021NE0000273 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.
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R$ 1.873,15 | R$ 1.873,15 | R$ 1.873,15 | |
| 01/07/2021 | 2021NE0000275 |
PS COELHO OURICURIME
13.303.330/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA:QYC5910. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 |