Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 193 resultados para o ano 2021
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | 2021NE0000362 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM DESTINO A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORESXX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.
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R$ 931,29 | R$ 931,29 | R$ 931,29 | |
| 25/08/2021 | 2021NE0000352 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS E COPA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 354,88 | R$ 354,88 | R$ 354,88 | |
| 19/08/2021 | 2021NE0000342 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA BRASILIADF, CONFORME OFICIO:006 2021.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 18/08/2021 | 2021NE0000332 |
MARIA GILVANETE DE SA AGRA 43540635491
22.177.326/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOGRADIAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | |
| 12/08/2021 | 2021NE0000328 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO E PECA DA MOTOCICLETA DE PLACA:KYF7282 ,PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 44,98 | R$ 44,98 | R$ 44,98 | |
| 11/08/2021 | 2021NE0000327 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA, DE 01(UM) MASTRO E 03( TRES) BANDEIRAS PARA O PLENARIO DESTA CAMARA MUN ICIPAL.
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R$ 1.089,20 | R$ 1.089,20 | R$ 1.089,20 | |
| 06/08/2021 | 2021NE0000325 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFOREM RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 907,80 | R$ 907,80 | R$ 907,80 | |
| 05/08/2021 | 2021NE0000321 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BRASILIADF. CONFORME OFICIO:004 2021.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 05/08/2021 | 2021NE0000322 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LANCHES PARA OS VEREADORES EM REUNIAO COM A MESA DIRETORA.
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R$ 82,77 | R$ 82,77 | R$ 82,77 | |
| 05/08/2021 | 2021NE0000326 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.228,90 | R$ 1.228,90 | R$ 1.228,90 | |
| 04/08/2021 | 2021NE0000329 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 514,00 | R$ 514,00 | R$ 514,00 | |
| 03/08/2021 | 2021NE0000320 |
GENECINDO MIGUEL DE LIMA
13.475.805/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CABOS TELEFONICOS E INTERNET DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 31/07/2021 | 2021NE0000323 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAD BANCARIAS DA CONTA:00061 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURIPE REFERENTE AO MES DE JULHO 2021.
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R$ 233,47 | R$ 233,47 | R$ 233,47 | |
| 26/07/2021 | 2021NE0000312 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.
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R$ 1.779,96 | R$ 1.779,96 | R$ 1.779,96 | |
| 21/07/2021 | 2021NE0000302 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DA VERADORA, CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 1.349,80 | R$ 1.349,80 | R$ 1.349,80 | |
| 20/07/2021 | 2021NE0000293 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESORIA E CONSULTORIA, AO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULJO DE 2021.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 20/07/2021 | 2021NE0000294 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINA ,CONFORME OFICIO Nº004 2021
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 20/07/2021 | 2021NE0000295 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS CONFORME OFICIO Nº004 2021.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 20/07/2021 | 2021NE0000296 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 1.003,00 | R$ 1.003,00 | R$ 1.003,00 | |
| 20/07/2021 | 2021NE0000297 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |