Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 193 resultados para o ano 2021
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | 2021NE0000472 |
M. CAVALCANTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP
13.153.068/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ENFEITES NATALINO PARA A DECORACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 781,54 | R$ 781,54 | R$ 781,54 | |
| 03/11/2021 | 2021NE0000462 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR , CONFORME RESOLUCAO 002 20014.
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R$ 2.036,60 | R$ 2.036,60 | R$ 2.036,60 | |
| 27/10/2021 | 2021NE0000452 |
DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411
32.715.349/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSMISSAO DE LIVES DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS:05,19 E 26 DE OUTUBRO DE 2021.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 22/10/2021 | 2021NE0000432 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:GOLKHE 4802,VOYAGE:PGA 0770,VOYAGE: QYC 5918. MOTOCICLETA:QYF 7282. VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.130,56 | R$ 6.130,56 | R$ 6.130,56 | |
| 21/10/2021 | 2021NE0000428 |
C D MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
03.131.746/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAOS E MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 239,86 | R$ 239,86 | R$ 239,86 | |
| 20/10/2021 | 2021NE0000426 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.078,45 | R$ 2.078,45 | R$ 2.078,45 | |
| 20/10/2021 | 2021NE0000429 |
JOSEMI PEREIRA PAZ ME
22.503.096/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 PNEU PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA:QYC 5918 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 20/10/2021 | 2021NE0000442 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRAPE PARA PARTICIPACAO DE DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS. NOS DIAS:21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME OFICIO:002 2021
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/10/2021 | 2021NE0000427 |
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A
06.626.253/0794-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 257,94 | R$ 257,94 | R$ 257,94 | |
| 18/10/2021 | 2021NE0000420 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
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VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 18/10/2021 | 2021NE0000421 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNCIPAL. RELATIVO AO M~ES DE OUTUBRO DE 2021.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 18/10/2021 | 2021NE0000422 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 18/10/2021 | 2021NE0000423 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA , PARA ESTA CAMARA MUNICIAPL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/10/2021 | 2021NE0000424 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO DE 2021.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/10/2021 | 2021NE0000425 |
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.
33.530.486/0006-33
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTES FRANQUIAS E TARIFAS DO NUMERO 87 38741002
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R$ 36,77 | R$ 36,77 | R$ 36,77 | |
| 05/10/2021 | 2021NE0000412 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CIDADE DE DE JUAZEIRO DO NORTECE. CONFORME OFICIO 043 2021.
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R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 28/09/2021 | 2021NE0000402 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAANUTENCAO DO COMPUTADOR DA ASSESSORIA JURIDA, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 21/09/2021 | 2021NE0000392 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 5.868,11 | R$ 5.868,11 | R$ 5.868,11 | |
| 16/09/2021 | 2021NE0000382 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 PC COM MONITOR E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
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R$ 3.248,80 | R$ 3.248,80 | R$ 3.248,80 | |
| 10/09/2021 | 2021NE0000372 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE.CONFORME OFICIO 005 2021.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |