Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 13 de um total de 193 resultados para o ano 2021
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | 2021NE0000032 |
ANTONIA LAURIVANDA DE PAULA SILVA ME
27.326.243/0001-70
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS , ADESIVOS ,IMPRESSAO A LASER, CONFORME NOTA ANEXO.
|
R$ 3.878,00 | R$ 3.878,00 | R$ 3.878,00 | |
| 27/01/2021 | 2021NE0000027 |
LUAN EMANUEL CORDEIRO FALCAO ME
21.128.621/0001-25
|
VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021.
|
R$ 5.050,84 | R$ 5.050,84 | R$ 5.050,84 | |
| 27/01/2021 | 2021NE0000028 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 1.164,50 | R$ 1.164,50 | R$ 1.164,50 | |
| 27/01/2021 | 2021NE0000029 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSACIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | |
| 25/01/2021 | 2021NE0000026 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.
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R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | |
| 23/01/2021 | 2021NE0000024 |
AUTO POSTO LORENA VAZ LTDA
10.441.477/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSASCIMENTO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA, MUNICIPAL FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, EM CONGRESSO DE PRESIDENTES DE CAMARAS NA CIDADE DE BELO JARDIMPE EM 22 A 23.2021 CONFORME LEI DE Nº 1.220 2011
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 23/01/2021 | 2021NE0000025 |
BARBARA EURIANA LIMA DE SA
***.***.514-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 121,04 | |
| 22/01/2021 | 2021NE0000020 |
CRISTIANO DE ALENCAR NASARIO
***.***.044-80
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VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRETADO NA ORNAMENTACAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL EM 01 01 2021.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 178,00 | |
| 22/01/2021 | 2021NE0000021 |
JOSE ADNALDO BEZERRA GONCALVES ME
40.890.782/0001-04
|
VAOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 963,70 | R$ 963,70 | R$ 963,70 | |
| 22/01/2021 | 2021NE0000022 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACAOES PATRONAIS DA FUNCIOARIA EFETIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021.
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R$ 772,03 | R$ 772,03 | R$ 772,03 | |
| 22/01/2021 | 2021NE0000023 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL DA FUNCIOARIA EFETIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021.
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R$ 789,91 | R$ 789,91 | R$ 789,91 | |
| 07/01/2021 | 2021NE0000012 |
KM SERVICOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA EPP
35.456.169/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA, ASSESSSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA PARA O EXERCICIODO ANO DE 2021.
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R$ 72.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 72.000,00 | |
| 07/01/2021 | 2021NE0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUADRO DE COMISINADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2021.
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R$ 500.000,00 | R$ 499.560,64 | R$ 449.256,22 |