Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 193 resultados para o ano 2021
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | 2021NE0000582 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
|
R$ 516,80 | R$ 516,80 | R$ 516,80 | |
| 23/12/2021 | 2021NE0000572 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS MANUTENCAO EFETUADA EM 04 COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 21/12/2021 | 2021NE0000562 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR , CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | |
| 15/12/2021 | 2021NE0000552 |
DACIO MARTINS DIAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
11.920.508/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006 2018 ORIUNDO DO PROCESSCO ADMINISTRATIVO Nº 006 2018 CARTA CONVITE Nº 002 2018. REFERENTE AO M~ES DE NOVEMBRO DE 2021.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 14/12/2021 | 2021NE0000542 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | |
| 30/11/2021 | 2021NE0000522 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO:002 2014.
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R$ 652,80 | R$ 652,80 | R$ 652,80 | |
| 30/11/2021 | 2021NE0000523 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO 022 2014.
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R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | |
| 30/11/2021 | 2021NE0000525 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | |
| 30/11/2021 | 2021NE0000526 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRE) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 007 2021.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 30/11/2021 | 2021NE0000527 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 010 2021.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 30/11/2021 | 2021NE0000528 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 005 2021.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 30/11/2021 | 2021NE0000529 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 49 60 PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO DE Nº 12420004410 32001762
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R$ 1.455,56 | R$ 1.455,56 | R$ 1.455,56 | |
| 30/11/2021 | 2021NE0000532 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 0061 DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
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R$ 440,05 | R$ 440,05 | R$ 440,05 | |
| 29/11/2021 | 2021NE0000524 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SANITIZACAO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICAIPAL, CONFORME MEDICAO MENSAL 002.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 26/11/2021 | 2021NE0000520 |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 24, 25, 26, E 27 DE NOVEMBRO DE 2021. REALIZADO PELA UVB UNIAO DOS VEREADORES DP BRASIL. EM RECIFEPE.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 26/11/2021 | 2021NE0000521 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR, CONFORME RESOLUCAO :002 2014.
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R$ 935,00 | R$ 935,00 | R$ 935,00 | |
| 23/11/2021 | 2021NE0000502 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME RECIFEPE. CONFORME OFICIO Nº 006 2021.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 23/11/2021 | 2021NE0000512 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 002 2014.
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R$ 924,80 | R$ 924,80 | R$ 924,80 | |
| 18/11/2021 | 2021NE0000492 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANAUTENCAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO,PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 12/11/2021 | 2021NE0000482 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA BRASILIS DF CONFORME OFICIO:003 2021.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |