Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0000784 | 0000001 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 11.507,76 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000781 | 0000001 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VIDRO TEMPERADO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 605,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000541 | 0000001 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DE UM COMPUTADOR GOLDENTC,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000785 | 0000001 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.725,30 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000782 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 11/2025.
|
R$ 2.284,80 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000767 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000756 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000758 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000757 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000002 | 0000008 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 434,16 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000002 | 0000007 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000778 | 0000001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , OUTUBRO 2025.
|
R$ 179,16 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000777 | 0000001 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, JUNHO DE 2025. ( DIFERENÇA )
|
R$ 279,72 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000731 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 10/2025.
|
R$ 2.284,80 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000779 | 0000001 |
CRISTOVAO TEIXEIRA DE LIMA
***.***.744-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS PARA CRISTOVÃO TEIXEIRA DE LIMA ( CONTROLE INTENO ), VALOR REFERENTE A DUAS ( 02 ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00 COM DESTINO A PETROLINA/PE ONDE IREI PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000742 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NF 35149 DO MÊS 05/2025.
|
R$ 2.284,80 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000780 | 0000001 |
EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA
***.***.554-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS PARA EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA ( SERVIDOR/PREGOEIRO ) , VALOR REFERENTE A DUAS ( 02 ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00 COM DESTINO A PETROLINA/PE ONDE IREI PARTICIPAR DO CURSO LICITÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000769 | 0000001 |
62.311.232 DOUGLAS BENASSI
62.311.232/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO , PINTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000770 | 0000001 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE OFFE BREAK, REFERENTE AO EVENTO DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE PRESTÃO DE SERVIÇO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.040,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000760 | 0000001 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. OUTUBRO 2025.
|
R$ 1.430,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0000768 | 0002649 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA ME
07.001.353/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DIVISOR HDMI , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 149,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000767 | 0002644 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000766 | 0002628 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000764 | 0002622 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 8.224,89 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000763 | 0002618 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 176.513,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000762 | 0002614 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 208.635,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000760 | 0002601 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. OUTUBRO 2025.
|
R$ 1.430,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000759 | 0002599 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000758 | 0002597 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000757 | 0002595 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000756 | 0002593 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000005 | 0002591 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000755 | 0002590 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) OUTUBRO 2025 .
|
R$ 4.200,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000754 | 0002588 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000753 | 0002586 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 4.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000752 | 0002584 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 15.900,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000751 | 0002582 |
PREFEITURA DE OURICURI IMPOSTOS
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 08/60 .
|
R$ 857,24 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000750 | 0002580 |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
|
R$ 350,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000749 | 0002578 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 539,40 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000794 | 0002730 |
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN74 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0000752 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 15.900,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000753 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 4.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000754 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000755 | Ordinário |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) OUTUBRO 2025 .
|
Carregando...
|
R$ 4.200,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000756 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000757 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.900,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000758 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000759 | Ordinário |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 6.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000760 | Ordinário |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. OUTUBRO 2025.
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R$ 1.430,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000762 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 222.544,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000763 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 176.513,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000764 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 8.224,89 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000766 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 13.909,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000767 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO 2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000768 | Ordinário |
ELETROBELA COMPUTER LTDA ME
07.001.353/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DIVISOR HDMI , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 149,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000790 | Ordinário |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , NO VALOR R$ 1.366,46 PARA FLORIANÓPOLIS-SC , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NA ( UVB ) NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.366,46 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000748 | Ordinário |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, OUTUBRO 2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000794 | Ordinário |
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN74 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.000,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000744 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.522,47 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000745 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 5.287,94 |