Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 2025NE0000021 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO DOMINIO WEBSITE E E-MAILS, DESTA CÃMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000006 | 0000001 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 469,90 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000031 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA O VERADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE , PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS ANGENTES POLITICOS E MEMBROS DA MESA DIRETORA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP), NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000033 | 0000001 |
GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME
09.398.643/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 02 PNEUS PRA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , PERTENCETE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 920,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000037 | 0000001 |
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
44.479.645/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.987,92 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
44.479.645/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 476,75 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000022 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMECIMENTO E LICENCIAMENTO SE SOFTWERE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000034 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONTRIBUI OBJETO DO PRESENTE CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000027 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP), NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000026 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATA-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVAS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS (UVP) , NOS DIAS 29 A 31/01/2025.
|
R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000115 | 0000001 |
PREFEITURA DE OURICURI IMPOSTOS
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , JANEIRO 2025
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R$ 2,79 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000025 | 0000001 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE GRAVATA-PE.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000020 | 0000003 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGUROS DOS VEÍCULOS DE PLACA KYC5J18, E SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM VALOR UNITÁRIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 20.01.2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000018 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM VALOR UNITÁRIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17.01.2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000004 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000012 | 0000001 |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000011 | 0000001 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM LICITAÇÃO E CONTRADOS ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000017 | 0000001 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 10.840,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000015 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA NA INFOMAÇÃO, PROFISSIOANAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 15.900,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes | |||
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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