Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 2025NE0000048 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DE RECIFE/PE À OURICUIRI/PE NO DIA 02/01 .
|
R$ 320,35 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000044 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA/DF , NOS DIAS 27/01 À 30/01/2025 PRA A VERADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR .
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000045 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFE/PE, NO DIA 31/01 PARA A VERADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR .
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000183 | 0000001 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 503,58 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000055 | 0000001 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.126,52 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000043 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME LEI 001/2022.
|
R$ 1.848,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.670,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000049 | 0000001 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, PINTURA DE RAMPAS DE ACESSO, LIMPEZA DE PORTAS E VIDROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.934,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
ALVES ARAUJO COMBUSTIVEIS LTDA
50.538.791/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 / VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70 / VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 ) , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 11.299,24 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000051 | 0000001 |
IRENE E ELIAS LTDAME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO BUFFET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000050 | 0000001 |
IRENE E ELIAS LTDAME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO BUFFET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000119 | 0000001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA : AG:2130 / C/C 0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2025.
|
R$ 128,76 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000041 | 0000001 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI ) , JANEIRO DE 2025.
|
R$ 1.011,74 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000035 | 0000001 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS 03704031429
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DRENO PARA 08 AR CONDICIONADOSPLIT ( TIRAR O VELHO E REFAZER ) , INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025.
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 1.061,85 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000038 | 0000001 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE FECHADURA ELETRICA E TROCA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
44.479.645/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 476,75 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000037 | 0000001 |
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
44.479.645/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.987,92 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000034 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONTRIBUI OBJETO DO PRESENTE CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000033 | 0000001 |
GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME
09.398.643/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 02 PNEUS PRA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 , PERTENCETE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 920,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 2025NE0000004 | 0000043 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000017 | 0000056 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 10.840,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000016 | 0000054 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS 03704031429
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 8.640,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000015 | 0000052 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA NA INFOMAÇÃO, PROFISSIOANAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 15.900,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000014 | 0000050 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000011 | 0000046 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM LICITAÇÃO E CONTRADOS ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000005 | 0000044 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000003 | 0000042 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 356,59 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000013 | 0000041 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, JANEIRO 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000009 | 0000114 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 39 UNIDADES DE CAMISAS BORDADAS PARA UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.725,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000010 | 0000108 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.000,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000007 | 0000037 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS ,COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA A VEREADORA WILLIANE MOTOS BARRETO ALENCAR, COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 18 E 19/01/2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000024 | 0000073 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025
|
R$ 130.972,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000023 | 0000070 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2025.
|
R$ 6.576,69 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000040 | 0000149 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JANEIRO DE 2025.
|
R$ 13.202,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000251 | 0000145 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 198.030,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000008 | 0000111 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, DE IDA E VOLTA PARA RECIFE-PE DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, COM SAIDA DIA 17/01/2025 E RETORNO DIA 18/01/2025.
|
R$ 822,25 | |
| 07/01/2025 | 2025NE0000002 | 0000033 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | |
| 03/01/2025 | 2025NE0000001 | 0000030 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 2.231,40 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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