Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 2025NE0000886 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 539,40 | R$ 0,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000926 | 0003254 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 117.431,86 | R$ 117.431,86 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000923 | 0003223 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.876,36 | R$ 1.876,36 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000922 | 0003217 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E RECISÃO DAS ASSESSORAS PARLAMENTAR ( DANIELLY TAISA ARAUJO DA SILVA - PORTARIA N° 50/2025 ) E ( MAYANN VALERIA DA SILVA ARAUJO - PORTARIA N° 48/2025 ) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 37.005,09 | R$ 37.005,09 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000872 | 0000002 |
JOAZITO AUTO PECAS LTDA ME
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA OS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA QYC5J18, VOYAGE DE PLACA PGA0H70 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.929,62 | R$ 0,00 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000873 | 0000001 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.204,00 | R$ 0,00 | |
| 16/12/2025 | 2025NE0000871 | 0000001 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO ( DESINFECCÃO ) EM TODO PREDIO E MAIS AUDITORIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000866 | 0000001 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE RECURSOS HUMANOS E TESOURARIA QUANTO A ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DOS RECURSOS HUMANOS COM NOVAS REGRAS DP E-SOCIAL E REMESSA DO SAGRES PESSOAL, CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000870 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 46.575,23 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000903 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT DAS PARCELAS DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO , DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 45.687,98 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000867 | 0000001 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 7.944,35 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000868 | 0000001 |
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN74 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000858 | 0002988 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA 6/12 AVOS 13° SALÁRIOS DOS VEREADORES , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 54.092,55 | R$ 54.092,55 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000865 | 0000001 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO DE PORTAS E JANELAS ELETRICAS, HIDRAULICA, SANITARIA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000863 | 0000001 |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
|
R$ 1.130,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000858 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA 6/12 AVOS 13° SALÁRIOS DOS VEREADORES , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 50.224,95 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000864 | 0000001 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 12.601,07 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000862 | 0000001 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FACHADA, LIMPEZA DE VIDRO BAIXO, LIMPEZA DE VIDRO ALTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.150,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000860 | 0000001 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.425,45 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000743 | 0000001 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 01/09/2025 A 01/10/2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2025NE0000868 | 0003019 |
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN74 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 5.300,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000867 | 0003017 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 7.944,35 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000866 | 0003015 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE RECURSOS HUMANOS E TESOURARIA QUANTO A ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DOS RECURSOS HUMANOS COM NOVAS REGRAS DP E-SOCIAL E REMESSA DO SAGRES PESSOAL, CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
|
R$ 6.000,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000865 | 0003003 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO DE PORTAS E JANELAS ELETRICAS, HIDRAULICA, SANITARIA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 9.100,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000864 | 0003001 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 12.601,07 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000858 | 0002987 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA 6/12 AVOS 13° SALÁRIOS DOS VEREADORES , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 104.317,50 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000863 | 0002999 |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
|
R$ 1.130,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000862 | 0002997 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FACHADA, LIMPEZA DE VIDRO BAIXO, LIMPEZA DE VIDRO ALTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.150,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000861 | 0002995 |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM AR CONDICIONADO PARA A SALA DE REUNIÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.021,50 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000860 | 0002993 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.425,45 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000852 | 0002970 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CONSUMO, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.972,50 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000859 | 0002991 |
JERLANIA RAMOS ALENCAR 03636651455
44.822.089/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA REPARO DE PORTAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.300,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000857 | 0002984 |
JRM INFORMATICA LTDA
54.129.487/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( HD EXTERNO, MICROFONE ), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.000,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000856 | 0002981 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 600,05 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000851 | 0002967 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 485,38 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000850 | 0002965 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 12/2025.
|
R$ 2.284,80 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000848 | 0002959 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.400,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000847 | 0002956 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.610,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000846 | 0002953 |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPETES PERSONALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.844,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000840 | 0002930 |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 900,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2025NE0000868 | Ordinário |
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN74 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 5.300,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000870 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 46.575,23 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000903 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT DAS PARCELAS DO 13° ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO , DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NOVEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 45.687,98 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000858 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA 6/12 AVOS 13° SALÁRIOS DOS VEREADORES , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 104.317,50 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000864 | Ordinário |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 12.601,07 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0000865 | Ordinário |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO DE PORTAS E JANELAS ELETRICAS, HIDRAULICA, SANITARIA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 9.100,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000860 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 3.425,45 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000861 | Ordinário |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM AR CONDICIONADO PARA A SALA DE REUNIÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 4.021,50 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000862 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FACHADA, LIMPEZA DE VIDRO BAIXO, LIMPEZA DE VIDRO ALTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 5.150,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000863 | Ordinário |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
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R$ 1.130,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000852 | Ordinário |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CONSUMO, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.972,50 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000856 | Ordinário |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 600,05 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000857 | Ordinário |
JRM INFORMATICA LTDA
54.129.487/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( HD EXTERNO, MICROFONE ), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.000,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000859 | Ordinário |
JERLANIA RAMOS ALENCAR 03636651455
44.822.089/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA REPARO DE PORTAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.300,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000851 | Ordinário |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 485,38 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000840 | Ordinário |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 900,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000846 | Ordinário |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPETES PERSONALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 4.844,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000847 | Ordinário |
63.601.790 ANA CLARA GONCALVES NASCIMENTO
63.601.790/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 5.610,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000848 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 4.400,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000850 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 12/2025.
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R$ 2.284,80 |