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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025NE0000210 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.402,40 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000228 | 0000002 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO E NO IPA , NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE , CASA CIVIL DE PERNAMBUCO E DER/PE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , ONDE IREI VISITAR SEDE DO PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE , NOS DIAS 02 E 03 DE AABRIL DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.814,00 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000209 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO A PETROLINA- PE, PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FERNANDO FILHO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000230 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, ASSUNTOS RELACIONADOS AO MANDATO PARLAMENTAR NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000231 | 0000001 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DAS NOTAS FISCAIS DE N° 00000020, N° 00000021, N° 00000022, N° 00000023, N° 00000024, N° 00000025, N° 00000026, N° 00000027, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 9.840,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000080 | 0001218 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 35,41 | R$ 35,41 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000206 | 0000001 |
GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA
08.051.919/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO, NOVO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI- PE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 179.309,52 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000222 | 0000001 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM ,RESSARCIMENTO DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 886,20 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000211 | 0000001 |
FRANCISCO EUGLAN DANTAS DA SILVA
08.716.958/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 CALÇAS DA SASSY PARA FARDAMENTO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 345,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000223 | 0000001 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , ABRIL 2025.
|
R$ 420,00 | R$ 0,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
R$ 152,60 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , MARÇO 2025.
|
R$ 1.163,50 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000205 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMENTRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022 .
|
R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000204 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 . COM DESTINO A DORMENTES - PE PARA VISITAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL DAQUELA URBE. 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA - PE PARA VISITAR O GABINETE LEGISLATIVO DO DEPUTADO FERDERAL FERNANDO FILHO, PARA SOLICITAR EMENDAS PARA O MUNICIPIO. NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2025. CONFORM
|
R$ 830,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000203 | 0000001 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM ARRANJO DE FLORES FINAS PEQUENO, MARÇO 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000148 | 0000001 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DOS VEÍCULOS TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 E VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , MARÇO 2025.
|
R$ 8,37 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 2025NE0000191 | 0000605 |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
|
R$ 3.900,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000190 | 0000603 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 7.680,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000189 | 0000601 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.804,70 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000188 | 0000599 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000187 | 0000597 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 6.320,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000182 | 0000585 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) MARÇO 2025
|
R$ 4.200,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000181 | 0000583 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMERNTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000180 | 0000581 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000179 | 0000577 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CARPETES E LAVAGEM A SECO DE ESTOFADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000214 | 0000774 |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , MARÇO 2025.
|
R$ 1.163,50 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000185 | 0000656 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
R$ 137.390,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000184 | 0000654 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
|
R$ 7.335,69 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000178 | 0000652 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 20205.
|
R$ 208.635,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000202 | 0000630 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGUROS DOS VEÍCULOS DE PLACA KYC5J18, E SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 890,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000186 | 0000595 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , MARÇO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000168 | 0000590 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000177 | 0000574 |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000174 | 0000572 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PROFISSIONALE GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, MARÇO 2025.
|
R$ 15.900,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000176 | 0000570 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000175 | 0000568 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 10.993,74 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000154 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000155 | Ordinário |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR MARCIVÃ LEITE DELMONDES, COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFÍCIO ANEXO AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000156 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS , COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA, COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000157 | Ordinário |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO - PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000158 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 280,00 PARA O VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO .
|
Carregando...
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000159 | Ordinário |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO R$ 280,00 PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO-PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO .
|
Carregando...
|
R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000160 | Ordinário |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.404,16 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000161 | Ordinário |
58.404.713 GABRIEL NUNES DA SILVA
58.404.713/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (REGISTROS FOTOGRAFOS DOS VEREADORES E DE EVENTOS OFICIAS, GRAVAÇÃOI DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS , EDIÇÃO DO TRATAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS EM ALTA QUILIDADE. ) DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.000,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000162 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 PARA O VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA ,COM DESTINO A SALGUEIRO-PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000163 | Ordinário |
RETIFICA BRASIL LTDA
06.096.453/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DO VEICULO GOL DE PLACA KHE-4802, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 4.197,70 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000164 | Ordinário |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
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R$ 839,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000138 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 378,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000144 | Ordinário |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.957,65 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000145 | Ordinário |
PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMOS
14.738.821/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.976,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000147 | Ordinário |
FRANCISCO PASSOS JARDIM
47.800.463/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE CABEÇOTE DO VEICULO GOL DE PLACA KHE-4802, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.075,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000148 | Ordinário |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DOS VEÍCULOS TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 E VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.600,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000166 | Ordinário |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 18/02 A 21/02/2025 EM BRASÍLIA-DF.
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R$ 740,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000140 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 18/03/2025 CONFORME OFICIO ANEXO NO EMPENHO .
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R$ 850,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000141 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRES ) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 19/03 A 22/03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NO EMPENHO .
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R$ 3.400,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000139 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 , PARA O VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, COM DESTINO A RECIFE - PE , CONFORME OFICIO ANEXO .
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R$ 2.250,00 |