Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0000764 | 0002623 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 1.876,36 | R$ 1.876,36 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000763 | 0002619 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 38.242,30 | R$ 38.242,30 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000762 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 91.203,14 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000752 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 15.900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000753 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000766 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000763 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 138.270,70 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000754 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000764 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 6.348,53 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000744 | 0000002 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.522,47 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000804 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.564,10 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000746 | 0000001 |
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A RESTAURAÇÃO DA ANTIGA GALERIA E CONFECÇAÕ DE UMA NOVA GALERIA OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI-PE, CUJA EXECUÇÃO SE DARÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFOME CONTRATO DE N° 017/2025 DO 1- DO OBJETO 1.3 - DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO : ITEM 1 . CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 10.450,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000745 | 0000001 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.287,94 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000729 | 0000001 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ROLDANA 23MM , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000739 | 0000001 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 7.983,24 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000741 | 0000001 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 11.500,75 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000736 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS 13° SALÁRIOS DOS VEREADORES , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 104.317,50 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000738 | 0000001 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAPACETE E SOFÁ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.793,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000733 | 0000001 |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000737 | 0000001 |
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0000731 | 0002516 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 10/2025.
|
R$ 2.284,80 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000730 | 0002513 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS 03704031429
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.860,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000729 | 0002511 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ROLDANA 23MM , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 140,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000728 | 0002533 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , SETEMBRO 2025.
|
R$ 236,85 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000727 | 0002505 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 890,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000726 | 0002502 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2025.
|
R$ 890,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000725 | 0002499 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.399,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000724 | 0002496 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 160,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000737 | 0002543 |
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.000,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000723 | 0002460 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 545,90 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000722 | 0002458 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.230,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000721 | 0002456 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000720 | 0002454 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO CONGRSSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.440,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000719 | 0002452 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A FLORIANOPOLIS-SC , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.440,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000718 | 0002450 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. SETEMBRO 2025.
|
R$ 1.430,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000005 | 0002448 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000710 | 0002418 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA FM. 1080KHZ
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000708 | 0002414 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , MARCIVÃ LEITE DANTAS , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB ( ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ) FLORIANOPOLIS-SC ,NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.517,48 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000711 | 0002426 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, AGOSTO DE 2025.
|
R$ 46.575,23 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000707 | 0002412 |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
|
R$ 350,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 2025NE0000725 | Ordinário |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 2.399,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000727 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 890,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000724 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 160,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000722 | Ordinário |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.230,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000723 | Ordinário |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 545,90 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000737 | Ordinário |
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000708 | Ordinário |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , MARCIVÃ LEITE DANTAS , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB ( ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ) FLORIANOPOLIS-SC ,NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.517,48 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000710 | Ordinário |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA FM. 1080KHZ
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 1.879,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000718 | Ordinário |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. SETEMBRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.430,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000719 | Ordinário |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A FLORIANOPOLIS-SC , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 5.440,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000720 | Ordinário |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO CONGRSSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 5.440,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000721 | Ordinário |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , SETEMBRO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000699 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 15.900,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000700 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 4.500,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000701 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000702 | Ordinário |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 6.000,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000703 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO 2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000706 | Ordinário |
PREFEITURA DE OURICURI IMPOSTOS
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 07/60 .
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R$ 857,24 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000707 | Ordinário |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
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R$ 350,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000711 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, AGOSTO DE 2025.
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R$ 46.575,23 |